供貨商發(fā)票開多了需要對方寫說明嗎?

答:一般可以不處理;

將多余進項稅轉(zhuǎn)出+不含稅價金額,倒掛往來帳;

將多余進項稅轉(zhuǎn)出+不含稅價金額,作為客戶免單;

如果金額較少作為理財費用,沖減當(dāng)期財務(wù)費用;

如果金額較大可作為債務(wù)重組收入,計入當(dāng)期損益.

客戶免單:就是客戶(供應(yīng)商)不收款,或者部分不收款.

或者:發(fā)票開錯了,那就退回去重開,這樣大家都好做賬;

如果是長期合作的供應(yīng)商,可以要求對方下次少開.

供貨商的發(fā)票金額開多了怎么辦?

答:一般可以將發(fā)票退回去讓對方作廢,另外開正確的;

還有一種方法是下次開票的時候可以把多開的數(shù)額減掉即可.

供應(yīng)商專用發(fā)票金額開多了,如果該發(fā)票不再退回或作廢,可以按照實際真實金額入賬;

多出的金額按照無法支付的應(yīng)付款,計入營業(yè)外收入.

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