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已抵扣的發(fā)票部分沖紅步驟
答： 1.先與銷售方取得聯(lián)系;
2.在你購買方的開票機系統(tǒng)里做1份紅字發(fā)票申請單：
(1)進入開票系統(tǒng)/紅字發(fā)票申請單/申請單填開/紅字發(fā)票申請單信息選擇/選購買方/選已抵扣/確定;
(2)紅字發(fā)票申請單填開/銷售方名稱稅號/商品名稱/數(shù)量(應該是負數(shù))/單價(不含稅)/金額(不含稅，自動給出)/稅率及稅額自動給出/聯(lián)系電話(你的)/申請理由：發(fā)票號碼有誤;
3.做好了的申請單還需“申請單導出”，導出到桌面并拷到U盤;
4.把原來有誤的發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)原件及復印件，該發(fā)票的記帳憑證復印件及原件，付款給銷售方的記帳憑證原件及復印件，有該有誤發(fā)票的認證清單;
5.把以上的所有紙質的復印件加蓋單位的公章，寫上“與原件一致”字樣。
然后，帶上原件與復印件和U盤到你的稅務局，你稅局會開給你正式的負數(shù)發(fā)票通知單，你把該通知單給你的銷售方，他就可以開具負數(shù)發(fā)票了。
他再重新開一份正確的發(fā)票給你。
在你收到銷售方一負一正的發(fā)票后：負數(shù)發(fā)票作進項稅額轉出，正數(shù)發(fā)票正常入帳即可。
你現(xiàn)在只能如此，不要嫌麻煩，否則，盡管現(xiàn)在錯票已認證通過，稅局以后查看到該錯票，罰款是逃不了的，那時你想再改也晚了。
已抵扣的發(fā)票部分沖紅步驟是什么?各位對這個內(nèi)容已經(jīng)有了進一步的了解了，如果你們還有其他疑問，歡迎咨詢我們的老會計答疑，我們將會為你解決問題!
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