稅盤維護(hù)費增值稅如何申報

稅控盤增值稅全額抵扣的申報,主要在于附表四的填寫,其流程為,

1、點擊進(jìn)入"增值稅納稅申報表附表資料(四)(稅額抵減情況表)".

2、在附表四第一項"增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護(hù)費"中填寫本期發(fā)生額和本期實際抵減稅額,本期實際抵減稅額應(yīng)小于或等于第三列的本期應(yīng)抵減額.

3、附表四填寫保存審核后,進(jìn)入增值稅納稅申報表,在第二十三欄輸入應(yīng)納稅額減征額的金額,與附表四中的本期實際抵減稅額應(yīng)一致.

稅控盤服務(wù)費全額抵扣如何申報?

1.使用數(shù)字證書,登錄"網(wǎng)上稅務(wù)局"系統(tǒng).

2.在"功能菜單"下面,請先填寫附列資料一、附列資料二、附列資料四、附列資料五等報表(營改增納稅人還應(yīng)該填寫附列資料三),然后點擊"增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)".

3.在"增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)",先"提取數(shù)據(jù)",之后在"稅款計算"欄的第23行"本月數(shù)"填寫您的金稅盤的金額,"本年累計"會自動生成.

4.然后點擊"功能菜單"增值稅項目下"增值稅減免稅申報明細(xì)表".

5.在"增值稅減免稅申報明細(xì)表"的"減稅性質(zhì)代碼及名稱"欄選擇"0001129914",在"減免項目"下"本期發(fā)生額"、"本期應(yīng)抵扣稅額"、"本期實際抵扣稅額"列填寫與"增值稅申報表"第23行相同的金額.之后點擊"保存".

6.將本期應(yīng)填報的其他報表全部填寫完成后,點擊 "功能菜單"-"申報、實時扣款"--"網(wǎng)上申報".

稅盤維護(hù)費增值稅如何申報?在本文中小編再次做了詳細(xì)的分享整理,它是每一個財務(wù)工作人員必須要掌握的,因為每一個企業(yè)對于稅控盤都是必然要使用的.不過,大家如果還有不明,請再次與我們聯(lián)系咨詢,下期再見.