沖紅沖錯了怎么處理

一、信息表開具錯誤，負數(shù)發(fā)票開具正確，導致負數(shù)發(fā)票開具與信息表不對應。若負數(shù)發(fā)票與信息表不對應，稅務端系統(tǒng)會提示核銷不通過，企業(yè)無法進行正常申報。這種情況下需要提請稅務機關(guān)進行信息表修正，將錯誤的信息表編號修正為正確的編號，使得企業(yè)可以正常申報。

二、紅字信息表上傳成功后發(fā)現(xiàn)錯誤，需要修改或撤銷的。填錯的信息表未上傳時，可直接在開票系統(tǒng)中作廢；一旦上傳成功，納稅人端便不能修改或撤銷。應憑紙質(zhì)的《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》（加蓋公章）和《作廢紅字發(fā)票信息表申請表》（加蓋公章）及經(jīng)辦人身份證原件到辦稅服務廳辦理信息表的撤銷。

三、負數(shù)發(fā)票開具錯誤，但已經(jīng)不能作廢的。負數(shù)發(fā)票開具錯誤不能再申請紅字發(fā)票，因此若發(fā)現(xiàn)錯誤應及時作廢，并開具正確發(fā)票。若開錯的負數(shù)發(fā)票已經(jīng)不能作廢，就需要向稅務機關(guān)說明情況，請稅務機關(guān)提出處理意見。

《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》上傳不成功可能有以下幾種原因：

(1)在上傳紅字信息表時提示藍字發(fā)票有認證記錄，不能上傳事實上，系統(tǒng)里有認證記錄就說明該張發(fā)票已經(jīng)被購買方認證了，應該由購買方申請紅字信息表，然后將審核通過并生成了編號的紅字信息表交于銷貨方，由銷貨方開具負數(shù)發(fā)票。

(2)藍字發(fā)票不是本月或上月開具的，不能上傳銷貨方在開具紅字發(fā)票信息選擇時勾選了“因開票有誤等原因尚未交付的”。只有本月或上月開具的、尚未交付購買方的發(fā)票，在申請紅字信息表時才能選擇這一項。不屬于這個情況的，要勾選“因開票有誤買方拒收的”才能完成上傳。

(3)紅字信息表金額大于藍字發(fā)票金額出現(xiàn)這個提示時，首先要核實信息表的金額是否準確，若無錯誤，則是因為對同一張信息表重復上傳。

什么是沖紅呢？

簡單來說就是把退回來的發(fā)票，當作錯誤的發(fā)票。然后開一張紅色字體的發(fā)票，內(nèi)容和退回的發(fā)票內(nèi)容一模一樣，這樣紅色的那張發(fā)票就會將原來發(fā)票的內(nèi)容抵消掉。接下來就可以重新開一張正確的發(fā)票了。

那么普通發(fā)票怎么開紅字呢？

第一步：登錄開票系統(tǒng)

第二步：在“發(fā)票管理”→“發(fā)票查詢”中找到那張退回的普票，記下“發(fā)票類別代碼”和“發(fā)票號碼”。

第三步：點擊“發(fā)票管理”→“發(fā)票填開”→“增值稅普通發(fā)票填開”，打開了增值稅普通發(fā)票的開具界面，隨后點擊左上角的“負數(shù)”按鈕。

第四步：在彈出的藍色框框填入剛剛記下的信息。再點“下一步”。

第五步：接下來會彈出一個“銷項正數(shù)發(fā)票代碼號碼填寫、確認”的框，里面會有上面列明類別代碼、發(fā)票代碼、購方名稱、購方稅號等信息，一一核對確定就是這張普票之后點確定。

第六步：在對話框里錄入信息，需要特別注意的是，沖紅的發(fā)票金額要負數(shù)！負數(shù)！負數(shù)！其他信息要與之前那張發(fā)票一致，記得檢查備注欄的信息，確認無誤之后再打印發(fā)票。

第七步：走正常開發(fā)票的流程，然后就完成了。

沖紅沖錯了怎么處理的問題會計學堂小編就給大家講解到這里，上文中主要提到了三種情況，一種是信息表開錯，第二種是紅字信息表上傳后錯誤，第三種是負數(shù)發(fā)票開錯，大家可以根據(jù)自己的具體情況對比分析，看完以上內(nèi)容大家還有疑問的話隨時來和小編交流哦。