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金稅盤(pán)如何沖紅普通發(fā)票?
進(jìn)入系統(tǒng)-發(fā).票管理-發(fā)票開(kāi)具管理-發(fā)票填開(kāi)-發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)-進(jìn)入“普通發(fā)票填開(kāi)”界面-點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”按鈕-填寫(xiě)相應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的號(hào)碼和代碼-系統(tǒng)彈出相應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的信息，確定-系統(tǒng)自動(dòng)生成負(fù)數(shù)發(fā)票-打印發(fā)票
增值稅普通發(fā)票普通發(fā)票能沖紅嗎?
由于目前關(guān)于增值稅普通發(fā)票開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票問(wèn)題國(guó)家稅務(wù)總局暫沒(méi)有新文件下發(fā)，因此，現(xiàn)時(shí)仍按《關(guān)于開(kāi)具紅字普通發(fā)票有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》(粵國(guó)稅函[2003]627號(hào))的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，即：一、購(gòu)貨方未作帳務(wù)處理，銷(xiāo)貨方已作帳務(wù)處理的，銷(xiāo)貨方必須收回原發(fā)票后開(kāi)具藍(lán)字退貨進(jìn)倉(cāng)單，方可開(kāi)具等額的紅字發(fā)票。同時(shí)，必須把紅字發(fā)票記帳聯(lián)撕下作為沖帳憑證，其余聯(lián)次不得撕下，并把收回的原發(fā)票粘貼在紅字發(fā)票存根聯(lián)背面以備核查。
二、購(gòu)貨方已作帳務(wù)處理的，不論銷(xiāo)貨方是否已作帳處理，銷(xiāo)貨方須取得購(gòu)貨方出具的有效書(shū)面證明，填制藍(lán)字退貨進(jìn)倉(cāng)單后，方可開(kāi)具等額的紅字發(fā)票。
三、購(gòu)貨方的有效書(shū)面證明，必須記載與發(fā)票和銷(xiāo)貨清單內(nèi)容一致的事項(xiàng)，包括原發(fā)票聯(lián)的復(fù)印件和銀行收款進(jìn)帳單(原已付款的)，以及退貨的原因并加蓋購(gòu)貨方單位印章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。增值稅普通發(fā)票沖紅，也叫做開(kāi)具負(fù)數(shù)普通發(fā)票，步驟如下：
1、記錄要沖紅的那張普通發(fā)票的號(hào)碼、代碼(后面會(huì)用到);
2、進(jìn)入防偽開(kāi)票，進(jìn)入普通發(fā)票填開(kāi)界面，點(diǎn)擊上方有一個(gè)負(fù)數(shù)按鈕
3、在彈出的圣誕框中輸入剛剛記錄的發(fā)票代碼和號(hào)碼，要輸入兩次，輸入時(shí)顯示“*”
4、系統(tǒng)一般會(huì)調(diào)出你以前那張正數(shù)發(fā)票，只是數(shù)量和單位變?yōu)樨?fù)數(shù)，相信下面的工作你會(huì)做了
5、確認(rèn)無(wú)誤后才能打印，因?yàn)橐坏c(diǎn)了打印就不能修改了
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