金稅盤電子發(fā)票作廢流程

1打開稅控盤,點擊"發(fā)票管理"-菜單欄"發(fā)票管理";

2點開菜單欄"發(fā)票管理"選擇"未開發(fā)票作廢"點擊"作廢";如有已開具發(fā)票則選擇已開具發(fā)票作廢,點擊作廢.

3作廢操作完成之后,查詢是否作廢成功,點擊"庫存查詢"查看是否作廢成功;系統(tǒng)顯示無可用發(fā)票,即作廢成功.

已開發(fā)票作廢

(1)點擊"發(fā)票管理/發(fā)票作廢"模塊,系統(tǒng)彈出"選擇發(fā)票號碼作廢"窗口;

(2)選中需要作廢發(fā)票信息后,點擊"作廢"按鈕;系統(tǒng)會彈出發(fā)票作廢確認(rèn)提示框;在作廢確認(rèn)提示框中點擊"確認(rèn)"后,出現(xiàn)作廢成功提示;

注意:

①已經(jīng)抄稅的發(fā)票不能作廢,只能填開負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷;

②發(fā)票作廢狀態(tài)記入金稅盤,無法恢復(fù)到作廢前狀態(tài);

③誰開的發(fā)票誰作廢,管理員身份可以作廢其他操作員開具的發(fā)票

④電子發(fā)票和報送成功的成品油專票當(dāng)月不能直接作廢,只能紅沖.

未開發(fā)票作廢

(1)點擊"發(fā)票管理/發(fā)票管理/未開發(fā)票作廢"選擇需要作廢的發(fā)票種類;

(2)在"未開發(fā)票號作廢,發(fā)票號碼確認(rèn)"頁面輸入需要作廢發(fā)票份數(shù),點擊【確定】按鈕.

注意:

①未開發(fā)票作廢需征得稅局同意,有的主管分局不允許企業(yè)進(jìn)行未開發(fā)票作廢;

②系統(tǒng)自動給出的發(fā)票號碼是金稅盤中待開的同種類發(fā)票的當(dāng)前號碼,無法選擇;

③為避免誤操作建議注意查看當(dāng)前作廢的發(fā)票種類和發(fā)票號碼;

④作廢成功的發(fā)票在已開發(fā)票查詢中能查詢到,其金額稅額值顯示為零;

⑤已經(jīng)作廢的發(fā)票不能取消作廢.

.自開增值稅專用發(fā)票作廢條件

開票方在開具專用發(fā)票當(dāng)月,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形,收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)符合作廢條件的,按作廢處理;開具時發(fā)現(xiàn)有誤的,可即時作廢.符合作廢條件,是指同時具有以下情形:

(1)收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時間未超過銷售方開票當(dāng)月.

(2)銷售方未抄稅并且未記賬.

(3)購買方未認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果為"納稅人識別號認(rèn)證不符"、"專用發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符".

開票軟件,未開具的發(fā)票如何作廢?

點擊"發(fā)票管理"模塊,點擊發(fā)票管理(菜單欄)-未開發(fā)票作廢,選擇相應(yīng)發(fā)票種類,錄入要作廢的發(fā)票份數(shù),核實無誤后點擊"確定"按鈕.(以金稅盤為例)

以上就是金稅盤電子發(fā)票作廢流程的全部解答了,看完本文的會計朋友一定知道了,大家可以對應(yīng)案例去理解,按照以上步驟操作,如果還有其他問題,可以咨詢會計學(xué)堂在線答疑老師.