主表23欄本期數(shù)合計必須大于0

彈出說明申報表填寫不正確,有代開發(fā)票部分要全部申報繳稅.

辦稅平臺申報表提交失敗的8個熱點問題

1、我單位為增值稅小規(guī)模納稅人,本期申報提示保存失敗!錯誤原因:主表第1欄"貨物及勞務(wù)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)的本月數(shù)"0.00與第 4欄"應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)"0.00與第7欄"銷售使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)不含稅銷售額"41920.50與第9欄"免稅銷售額"0.00與第13欄"出口免稅銷售額"0.00的和必須大于"起征點"90000.00.應(yīng)如何處理?

此提示為納稅人當(dāng)期填報的銷售額未達(dá)起征點所致,請按照小微企業(yè)優(yōu)惠辦法重新填寫申報表.

2、我單位為增值稅小規(guī)模納稅人,本期申報提示保存失敗! 錯誤原因:當(dāng)"核定銷售額"91**0.00大于0時,主表第17欄"核定應(yīng)納稅額"27*4.00大于第16欄"本期應(yīng)納稅額"12*2.14,第22欄"應(yīng)納稅額合計"892.14應(yīng)該等于第17欄"核定應(yīng)納稅額"27*4.00減去第18欄"本期應(yīng)納稅額減征額"360.00.應(yīng)如何處理?

當(dāng)期在金三核心征管系統(tǒng)中存在有效增值稅核定信息的納稅人,請參考以上提示信息,重新填寫申報表.

操作辦法:

第一步:重新填寫增值稅納稅申報表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人);

第二步:確認(rèn)申報;

第三步:查詢申報狀態(tài),如有稅款,注意查詢扣款狀態(tài).

3、我單位為增值稅小規(guī)模納稅人,本期申報提示保存失敗! 錯誤原因:主表第2欄"貨物及勞務(wù)稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額"3227.67 必須大于等于"代開專用發(fā)票金額"4518.44.應(yīng)如何處理

增值稅納稅申報表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)第2欄"貨物及勞務(wù)稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額" ,應(yīng)按照代開增值稅專用發(fā)票產(chǎn)生的不含稅銷售額填寫,填寫的數(shù)值不得低于代開增值稅專用發(fā)票的不含稅銷售額.

處理辦法:

第一步:重新填寫主表;

第二步:確認(rèn)申報;

第三步:查詢申報狀態(tài),如有稅款,注意查詢扣款狀態(tài).

4、我單位為增值稅一般納稅人,本期增值稅申報提示保存失敗!錯誤原因:納稅人沒有簡易征收資格,《增值稅納稅申報表附表一(本期銷售情況明細(xì)表)》的第11行3列開具其他發(fā)票銷售額不能錄入.應(yīng)該如何處理

增值稅一般納稅人當(dāng)期發(fā)生有簡易征收項目,在納稅申報時已填寫但尚未進(jìn)行簡易征收資格備案的,請先到主管稅務(wù)機關(guān)辦理簡易征收資格備案.也可通過網(wǎng)上辦稅平臺預(yù)申請模塊填寫并提交"一般納稅人簡易辦法征收申請審批表",然后到主管稅務(wù)機關(guān)辦理.

辦理后重新登錄網(wǎng)上辦稅平臺,按以下步驟操作:

第一步:重新保存《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》;

第二步:確認(rèn)申報;

第三步:注意查詢申報狀態(tài),有稅款的請注意查詢扣款狀態(tài).

5、我單位為增值稅小規(guī)模納稅人,本期增值稅申報提示保存失敗!錯誤原因: 《增值稅納稅申報表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》第4欄"期末余額"0.00必須等于《增值稅納稅申報表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》第1欄"期初余額"22949.11+《增值稅納稅申報表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》第2欄"本期發(fā)生額"0.00-《增值稅納稅申報表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》第3欄"本期扣除額"0.00.應(yīng)該如何處理?

增值稅小規(guī)模納稅人上期《增值稅納稅申報表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》中"應(yīng)稅形為扣除額"存在"期末余額"的,本期需填報此表.處理辦法:

第一步:填寫《增值稅納稅申報表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》;

第二步:重新打開并保存《增值稅納稅申報表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)》;

第三步:確認(rèn)申報;

第四步:查詢申報狀態(tài),如有稅款,請注意查詢扣款狀態(tài).

6、我單位企業(yè)所得稅為查賬征收類,本期企業(yè)所得稅申報保存失敗!錯誤原因:主表第12行第2列按照實際利潤預(yù)繳納稅人減免所得稅額累計金額1424.31必須≥0,且必須≤主表第11行第2列按照實際利潤預(yù)繳納稅人應(yīng)納所得稅額累計金額0.00.應(yīng)該如何處理?

符合小微企業(yè)優(yōu)惠條件的查賬征收類納稅人,遇到此問題時,請按以下報表填報順序填報:

第一步:填寫《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類,2015年版)(簡稱主表)》;

第二步:填寫《減免所得稅額明細(xì)表(附表3)》等附表;

第三步:重新打開《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類,2015年版)(簡稱主表)》并再次保存;

第四步:確認(rèn)申報;

第五步:注意查詢申報狀態(tài),如有稅款,請注意查詢扣款狀態(tài).

7、我單位企業(yè)所得稅為查賬征收類, 本期企業(yè)所得稅申報提示保存失敗!錯誤原因:《減免所得稅額明細(xì)表(附表3)》第29行其他1減免性質(zhì)代碼集合必須為:0004129999、0004021921、0004021922.

選擇享受該項減免的納稅人,請按照以上提示信息,修改《減免所得稅額明細(xì)表(附表3)》第29行其他1減免性質(zhì)代碼選項,并重新保存該表及《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類,2015年版)(簡稱主表)》.然后確認(rèn)申報.

8,我單位企業(yè)所得稅為查賬征收類, 本期企業(yè)所得稅申報提示保存失敗!錯誤原因:《減免所得稅額明細(xì)表(附表3)》第4行第2列二、國家需要重點扶持的高新技術(shù)企業(yè)累計金額0.00必須=第4行第1列二、國家需要重點扶持的高新技術(shù)企業(yè)本期金額100.07+上期累計數(shù)0.00.

納稅人當(dāng)期實際利潤額累計金額為負(fù)時,不需再填寫減免所得稅額,請按照以上提示信息,修改《減免所得稅額明細(xì)表(附表3)》第4行第1列,并重新打開并保存《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類,2015年版)》.然后確認(rèn)申報.

主表23欄本期數(shù)合計必須大于0,彈出說明申報表填寫不正確,有代開發(fā)票部分要全部申報繳稅.小編提醒大家,會計是一門實操性很強的工作,如果剛?cè)腴T還有很多不明白的地方這是很正常的,大家可以多咨詢我們都答疑老師,他們經(jīng)驗老到,一定能幫助到大家.