對方已認(rèn)證了發(fā)票如何沖紅?

1.先與銷售方取得聯(lián)系;

2.在你購買方的開票機系統(tǒng)里做1份紅字發(fā)票申請單:

(1)進入開票系統(tǒng)/紅字發(fā)票申請單/申請單填開/紅字發(fā)票申請單信息選擇/選購買方/選已抵扣/確定;

(2)紅字發(fā)票申請單填開/銷售方名稱稅號/商品名稱/數(shù)量(應(yīng)該是負數(shù))/單價(不含稅)/金額(不含稅,自動給出)/稅率及稅額自動給出/聯(lián)系電話(你的)/申請理由:發(fā)票號碼有誤;

3.做好了的申請單還需"申請單導(dǎo)出",導(dǎo)出到桌面并拷到U盤;

4.把原來有誤的發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)原件及復(fù)印件,該發(fā)票的記帳憑證復(fù)印件及原件,付款給銷售方的記帳憑證原件及復(fù)印件,有該有誤發(fā)票的認(rèn)證清單;

5.把以上的所有紙質(zhì)的復(fù)印件加蓋單位的公章,寫上"與原件一致"字樣.

然后,帶上原件與復(fù)印件和U盤到你的稅務(wù)局,你稅局會開給你正式的負數(shù)發(fā)票通知單,你把該通知單給你的銷售方,他就可以開具負數(shù)發(fā)票了. 他再重新開一份正確的發(fā)票給你.

在你收到銷售方一負一正的發(fā)票后:負數(shù)發(fā)票作進項稅額轉(zhuǎn)出,正數(shù)發(fā)票正常入帳即可.

已認(rèn)證抵扣的發(fā)票如何填寫?

1、已認(rèn)證抵扣的發(fā)票不需要填寫對應(yīng)藍字發(fā)票的代碼和發(fā)票號,這是由于增值稅系統(tǒng)中已比對了購銷雙方對應(yīng)的信息.

未認(rèn)證抵扣的發(fā)票由于系統(tǒng)中尚未比對購銷雙方對應(yīng)的信息,因此需要填寫對應(yīng)藍字發(fā)票的代碼和發(fā)票的號碼.

2、申請單上的商品數(shù)量和金額必須填寫為負數(shù);

3、申請單上的合計金額不能大于原發(fā)票的金額;

4、作廢發(fā)票、負數(shù)發(fā)票不能開具紅字發(fā)票;

對方已認(rèn)證了發(fā)票如何沖紅?綜合以上內(nèi)容所述,按照小編老師在上文中闡述相關(guān)的操作流程介紹,我們都知道對方公司已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票如果需要沖紅處理的,按照操作后取得銷售方一負一正的發(fā)票,負數(shù)發(fā)票做進項稅轉(zhuǎn)出處理,在本網(wǎng)站上還有很多相關(guān)的資料是可以免費學(xué)習(xí)的,歡迎你們來關(guān)注本網(wǎng)站.