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墨染流年

2024-09-21

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一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合作廢條件，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓，需要開具紅字專用發(fā)票。

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仁愛的鯉魚：加油加油加油

2024-09-21

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股權(quán)收購中涉及的丙公司股權(quán)數(shù)量＝1000萬股×85%＝850（萬股）被轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的公允價值＝850×6＝5100（萬元）非股權(quán)支付所占比例＝300÷5100×100%＝5.88%被轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的原計(jì)稅基礎(chǔ)＝850×4＝3400（萬元）非股權(quán)支付對應(yīng)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得或損失＝（被轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的公允價值－被轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)）×（非股權(quán)支付金額÷被轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的公允價值）＝（5100-3400）×5.88%＝100（萬元）特殊性稅務(wù)處理，乙公司應(yīng)納所得稅額＝100×25%＝25（萬元）。

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經(jīng)費(fèi)支出額=80+120+15=215（萬元）收入額=215/（1-15%）=252.94（萬元）應(yīng)納企業(yè)所得稅額=252.94×15%×25%=9.49（萬元）

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10792436-小彬哥

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