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快樂的月亮

2022-08-03

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提前退休：應納稅額={〔（一次性補貼收入÷辦理提前退休手續(xù)至法定退休年齡的實際年度數(shù)）－費用扣除標準〕×適用稅率－速算扣除數(shù)}×提前辦理退休手續(xù)至法定退休年齡的實際年度數(shù)

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內(nèi)誰！：和內(nèi)推搞混了

2024-07-12

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牛牛歐

1分鐘前

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不通過“應交稅費”科目核算的稅金有印花稅、耕地占用稅和車輛購置稅等。車船稅需要通過“應交稅費”科目核算。

稅務師考試交流圈

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牛牛歐

3分鐘前

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實行“免、抵、退”辦法的生產(chǎn)企業(yè)自營或委托外貿(mào)企業(yè)代理出口自產(chǎn)貨物，按規(guī)定計算的當期免抵稅額（即按規(guī)定計算的當期出口貨物的進項稅抵減內(nèi)銷產(chǎn)品的應納稅額），借記“應交稅費——應交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額）”科目，貸記“應交稅費——應交增值稅（出口退稅）”科目。
按規(guī)定計算的當期應退稅額，借記“應收出口退稅款”科目，貸記“應交稅費——應交增值稅（出口退稅）”科目。

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泡芙與冰淇淋

6分鐘前

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設有固定裝置的非運輸專用作業(yè)車輛免征車輛購置稅。

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牛牛歐

7分鐘前

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繳納代扣的個人所得稅時，應借記“應交稅費——應交個人所得稅”科目，貸記“銀行存款”科目

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牛牛歐

9分鐘前

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收購未稅礦產(chǎn)品代扣代繳的資源稅，借記“材料采購”等科目，貸記“應交稅費——應交資源稅”科目，

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晚風拂柳

20分鐘前

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擔保額是可靠估計出來的，金額不確定不確認

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牛牛歐

21分鐘前

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如產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓收益，則按應納稅額，借記“投資收益”等科目，貸記“應交稅費——轉(zhuǎn)讓金融商品應交增值稅”科目；
如產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓損失，則可結(jié)轉(zhuǎn)下月抵扣稅額，借記“應交稅費——轉(zhuǎn)讓金融商品應交增值稅”科目，貸記“投資收益”等科目。

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牛牛歐

30分鐘前

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按照規(guī)定，6月初尚未抵扣的進項稅額可用于抵扣2×23年6月發(fā)生的銷項稅額，因此本期應交稅費——應交增值稅的余額=-500-50+1 200+150=800（萬元），將其轉(zhuǎn)出計入應交稅費——未交增值稅，即：
借：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 800
貸：應交稅費——未交增值稅 800

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優(yōu)秀的小貓咪

32分鐘前

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加油加油加油加油加油沖沖沖

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繁星

1小時前

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加油每一天都是開心的

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牛牛歐

1小時前

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不通過“應交稅費”科目核算的稅金有印花稅、耕地占用稅、契稅、車輛購置稅。

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檸兒

1小時前

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動產(chǎn)強調(diào)交付
不動產(chǎn)強調(diào)登記

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牛牛歐

1小時前

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對外捐贈視同銷售應該按照公允價值交納銷項稅，本月應計入銷項稅的金額＝100×13％+120×13％＝28.6（萬元）。

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牛牛歐

1小時前

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該批毀損原材料造成的非常損失凈額＝100000－5000－80000＝15000（元）稅法規(guī)定，只有因管理不善造成的被盜、丟失、霉爛變質(zhì)損失，進項稅額才需要轉(zhuǎn)出。其他情況比如因自然災害造成的損失，進項稅額可以抵扣，無需轉(zhuǎn)出。

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牛牛歐

1小時前

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納稅輔導期內(nèi)，納稅人取得增值稅扣稅憑證后，借記“應交稅費——待抵扣進項稅額”，貸記相關(guān)科目；
從境外單位購進服務代扣代繳的增值稅額，應貸記“應交稅費——代扣代交增值稅”科目；
企業(yè)交納以前期間未交的增值稅，借記“應交稅費——未交增值稅”科目，貸記“銀行存款”科目。

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