Clover 追問(wèn)

2025-01-02 09:33

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要用著科目嗎？

樸老師 解答

2025-01-02 09:37

這個(gè)直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

Clover 追問(wèn)

2025-01-02 09:54

老師可以分別寫(xiě)下24年和25年的分錄嗎

樸老師 解答

2025-01-02 09:59

同學(xué)你好
24年不用做的

25年直接做
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸其他應(yīng)付款

Clover 追問(wèn)

2025-01-02 10:06

有點(diǎn)不明白，為什么不用做，就是時(shí)間費(fèi)用是12月的，然后發(fā)票是25年1月的，那我拿到發(fā)票給他報(bào)銷(xiāo)，實(shí)際是要支付的

樸老師 解答

2025-01-02 10:11

你如果不想調(diào)增還有一個(gè)辦法

就是24年先做
借費(fèi)用科目
貸其他應(yīng)付款
然后25年收到發(fā)票直接附在這個(gè)24年分錄的后面

Clover 追問(wèn)

2025-01-02 10:15

我的糾結(jié)點(diǎn)就是在這，他發(fā)票日期是25年的實(shí)際費(fèi)用是24年的，可以直接放在24年嗎？主要費(fèi)用票有的還是專(zhuān)票

Clover 追問(wèn)

2025-01-02 10:16

往年我都是這樣報(bào)銷(xiāo)審核好了先計(jì)入費(fèi)用，然后其他應(yīng)付，等1月的時(shí)候直接銀行支付沖其他

樸老師 解答

2025-01-02 10:18

如果有專(zhuān)票那就直接按最后這一種
24年先暫估
借費(fèi)用科目
貸應(yīng)付賬款-暫估
付款給員工做
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
可以抵扣的必須按不含稅的金額暫估哦
然后25年收到發(fā)票
借費(fèi)用科目負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)
借費(fèi)用科目
借進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)收款

Clover 追問(wèn)

2025-01-02 10:31

老師你看我這樣做對(duì)嗎？

樸老師 解答

2025-01-02 10:34

同學(xué)你好
不對(duì)

你得按我的來(lái)哦

Clover 追問(wèn)

2025-01-02 10:40

發(fā)票是當(dāng)年的對(duì)嗎？為什么是其他應(yīng)收呀 ，給員工報(bào)銷(xiāo)不應(yīng)該是應(yīng)付嗎，公司欠員工的

樸老師 解答

2025-01-02 10:42

發(fā)票是25年的不是嗎？你先給員工錢(qián)沒(méi)收到發(fā)票肯定是要其他應(yīng)收款，因?yàn)闆](méi)有發(fā)票

Clover 追問(wèn)

2025-01-02 10:44

不，不給錢(qián)，我是1月才給錢(qián)，不是上年的12月，我們報(bào)銷(xiāo)都是次月審核上月的

樸老師 解答

2025-01-02 10:46

那你做賬做12月里面還是一月里面

Clover 追問(wèn)

2025-01-02 10:51

12月的費(fèi)用我可以做到次年1月嗎

樸老師 解答

2025-01-02 10:52

同學(xué)你好
同學(xué)你好
這個(gè)看發(fā)票時(shí)間
發(fā)票是一月的那就直接做就可以

Clover 追問(wèn)

2025-01-02 10:58

你說(shuō)的直接做是這種情況直接做1月費(fèi)用還是12月費(fèi)用

樸老師 解答

2025-01-02 11:02

同學(xué)你好
做一月的就可以

Clover 追問(wèn)

2025-01-02 11:12

老師我上面那張圖發(fā)票日期是本年的，跨年才支付，那樣做和附件是不是就可以

樸老師 解答

2025-01-02 11:16

同學(xué)你好

對(duì)的
是這樣的