sunny'曹瑞娟 追問

2024-12-31 11:50

我們好像是一般會計準則   但是沒有信用減值損失這個科目  那我們直接用營業(yè)外支出可以入賬嗎

郭老師 解答

2024-12-31 11:52

你有資產(chǎn)減值損失嗎？如果有的話，那你最好問一下你軟件售后。他是不是那邊沒有給你更新？

sunny'曹瑞娟 追問

2024-12-31 12:00

我們是用友T3這個軟件好像不服務(wù)了

sunny'曹瑞娟 追問

2024-12-31 12:02

有資產(chǎn)減值損失的   但是沒有信用減值損失

郭老師 解答

2024-12-31 12:02

你可以用這個資產(chǎn)減值損失。

sunny'曹瑞娟 追問

2024-12-31 12:31

但是信用減值損失是應(yīng)收賬款調(diào)整用的   可以用這個資產(chǎn)減值損失調(diào)整嗎

郭老師 解答

2024-12-31 12:33

沒有這個科目，那企業(yè)會計準則不只能使得資產(chǎn)減值損失，又不能給你增加信用減值損失。因為你給你增加了之后，報表還得調(diào)整。我們又不是專業(yè)的，搞不定不了這個。我們是會計專業(yè)，又不是學(xué)軟件的。

sunny'曹瑞娟 追問

2024-12-31 12:35

那就用資產(chǎn)減值損失調(diào)整   就可以是吧   因為明年做匯算清繳的時候  我們還要調(diào)增出來這部分金額的

sunny'曹瑞娟 追問

2024-12-31 12:36

老師 就是想確認下要是用這個資產(chǎn)減值損失科目調(diào)整的話  沒有影響就可以的

郭老師 解答

2024-12-31 12:38

可以的，
不符合稅前扣除要求的，需要納稅調(diào)整

不影響

sunny'曹瑞娟 追問

2024-12-31 16:17

老師  我們是做人力資源的  從基本戶轉(zhuǎn)到工會賬戶的錢 然后支付給了甲方的工會賬戶   對方給了我們一張工會的收據(jù)單    我們工會賬戶沒有單獨設(shè)置   我們轉(zhuǎn)給工會賬戶的錢  怎么入賬呢

郭老師 解答

2024-12-31 16:19

收據(jù)付款人你們單位嗎
主營業(yè)務(wù)成本、工會經(jīng)費。

sunny'曹瑞娟 追問

2024-12-31 16:21

收據(jù)付款人是我們單獨  收款人是對方單位的工會    因為我們費用表里面收取這員工的工會經(jīng)費呢  工會返還的工會經(jīng)費會到我們賬戶上   然后甲方的單位就把返回的那個工會經(jīng)費的錢讓我們轉(zhuǎn)到他們賬戶上了

郭老師 解答

2024-12-31 16:24

也就是你們是收了員工的會費繳納的嗎？如果是的話，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，從工資里扣除。借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)收款。

sunny'曹瑞娟 追問

2024-12-31 16:24

我們可以用對方給我們的收據(jù)  沖減我們的基本戶和工會賬戶轉(zhuǎn)賬的往來嗎

郭老師 解答

2024-12-31 16:24

可以的，可以這么做的。

sunny'曹瑞娟 追問

2024-12-31 16:25

可以費用嗎  稅前扣除嗎

郭老師 解答

2024-12-31 16:28

不可以呀，因為不是你單位承擔(dān)的。

sunny'曹瑞娟 追問

2024-12-31 16:29

因為這個錢是我們基本戶轉(zhuǎn)給工會賬戶  然后工會賬戶轉(zhuǎn)給甲方公司工會賬戶的的  然后對方的工會賬戶給我們一個收據(jù)

sunny'曹瑞娟 追問

2024-12-31 16:30

因為這個錢基本戶轉(zhuǎn)給工會賬戶后  就不會再轉(zhuǎn)回來了  就會掛賬  但是對方給了我們收據(jù)  我們?nèi)绾稳胭~呢

郭老師 解答

2024-12-31 16:52

這個錢是你們單位承擔(dān)嗎？還是從員工的工資里面扣除？

sunny'曹瑞娟 追問

2024-12-31 16:54

我們公司自己承擔(dān)的   從基本戶轉(zhuǎn)到工會賬戶的   這個收據(jù)我們收到的話  是要進營業(yè)外支出  調(diào)增嗎

郭老師 解答

2024-12-31 17:00

主營業(yè)務(wù)成本、工會經(jīng)費

不調(diào)整