蒲公英 追問

2024-12-26 14:20

實際情況是我們兩家企業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)，由于生產(chǎn)企業(yè)進項不夠多，我們自己生產(chǎn)企業(yè)開發(fā)票給外貿(mào)企業(yè)，外貿(mào)企業(yè)出口多。所以有好多報關(guān)單資料剩著，還未開出發(fā)票。但是不能這么寫啊

蒲公英 追問

2024-12-26 14:22

企業(yè)所得稅的納稅時間是不是出口了，就得申報。而我們現(xiàn)在是根據(jù)開票開了多少在申報

高輝老師 解答

2024-12-26 14:22

報關(guān)單只要有了，都要確認收入的，只是有的公司會發(fā)出就確認，報關(guān)單在后，跨年的時候會出現(xiàn)差異
報關(guān)單已出，沒有確認收入，就是延遲確認收入了，那這部分要補充申報

蒲公英 追問

2024-12-26 14:24

關(guān)鍵是現(xiàn)在稅務(wù)局要求寫情況說明，有沒有辦法寫其他原因。

蒲公英 追問

2024-12-26 14:25

海關(guān)的出口收入金額哪來的，我想肯定是根據(jù)報關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計的，然后與稅務(wù)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)共享的，是嗎

高輝老師 解答

2024-12-26 14:32

是這樣的，就是海關(guān)上報關(guān)單的數(shù)據(jù)
如果確實存在少報了，需要找專管員溝通補申報下

蒲公英 追問

2024-12-26 14:37

但是老板不愿意，硬要找其他的理由，我也是沒辦法，讓老板自己想辦法去了

高輝老師 解答

2024-12-26 14:43

現(xiàn)在是大數(shù)據(jù)核查的，理由不充分最好結(jié)果還是讓補充申報，要不系統(tǒng)后臺過不去