木木 追問

2018-05-31 16:39

我咨詢了好多人，她們說我要認(rèn)證多了，下個(gè)月申報(bào)時(shí)主表應(yīng)納稅額那塊就會(huì)變成負(fù)數(shù)！稅務(wù)局會(huì)查的，糾結(jié)！發(fā)票已經(jīng)按照正常認(rèn)證

徐阿富老師 解答

2018-05-31 16:41

你好，申報(bào)的哇時(shí)候要在未開票收入里填負(fù)數(shù)，對(duì)的，申報(bào)過后才會(huì)被鎖，所以你現(xiàn)在認(rèn)證沒有問題的，而且你申報(bào)后去國稅辦理很快就解鎖的

木木 追問

2018-05-31 16:46

那下個(gè)月申報(bào)主表里面要填寫提前繳納的那一部分稅款嗎？往哪一欄填寫呢？

徐阿富老師 解答

2018-05-31 16:48

你好，不用的，你上個(gè)月已經(jīng)申報(bào)了啊，

木木 追問

2018-05-31 16:54

那我這個(gè)月也就不需要在繳稅了是嗎？那繳多得怎們處理呢？

徐阿富老師 解答

2018-05-31 16:59

你好，這個(gè)月在不開票收入里填紅字銷售，那么這個(gè)銷項(xiàng)稅也就紅字了，然后開藍(lán)字的數(shù)據(jù)還是正常填，這樣，紅字的那些就沖抵掉了。