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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-12-26 09:58

先沖回之前轉收入的賬務處理:
借:營業(yè)外收入 3000
貸:其他應付款 3000
再做退還押金分錄:
借:其他應付款 3000
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)3000

陌陌 追問

2024-12-26 10:01

跨年了不能這樣吧,這不就影響損益了

樸老師 解答

2024-12-26 10:03

你們是什么會計準則呢

陌陌 追問

2024-12-26 10:12

小企業(yè)會計準則

樸老師 解答

2024-12-26 10:14

同學你好
這個金額不大可以按上面的來做
也可以做跨年沖減
之前做的什么收入?營業(yè)外收入還是主營業(yè)務收入

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好!其他應付款—押金 科目下核算就可以。
2016-03-08 11:04:39
我覺得你描述的有問題,押金是壓員工的,設計費及提成也是公司應當付給員工的,又不是員工欠公司的,結果還要從里面扣,那員工不是白干了還要倒貼
2016-03-08 18:31:00
備用金不能計入收入,個人記賬為:借 銀行存款 貸 其他應付款;繳納押金 借 其他應收款 貸 銀行存款
2014-09-25 14:30:21
公司注銷前,先催對方單位退還押金。若對方未注銷,可書面索要退款,并保留證據(jù)。如需法律協(xié)助,建議咨詢律師。
2024-09-11 09:26:03
填付款申請書是填寫7000。剩余的3000轉銷就行
2024-07-01 11:57:01
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