ccy 追問

2024-12-24 16:07

二手車交易市場是用我們抬頭開的

歲月靜好老師 解答

2024-12-24 16:09

您好，你們賣的二手車，發(fā)票名頭當(dāng)然是你們，你們要從你們的電子稅務(wù)局把發(fā)票開出去，兩張發(fā)票放在一起才是一筆完整的業(yè)務(wù)。

ccy 追問

2024-12-24 17:29

但是，10月份的那個是二手交易市場開了，我這邊沒有開就有那個簡易稅出來了

歲月靜好老師 解答

2024-12-24 21:47

若果你公司沒有開具發(fā)票，他就代不出來數(shù)據(jù)。

ccy 追問

2024-12-25 09:23

但是，10月份我們公司也沒有開，報(bào)稅時代出來了

歲月靜好老師 解答

2024-12-25 09:28

您好，這可能是由于稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸或處理的異常情況導(dǎo)致的。正常情況下，僅由二手車交易市場開具發(fā)票（即使發(fā)票抬頭是企業(yè)），企業(yè)不在自身的稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)操作開票或進(jìn)行相關(guān)應(yīng)稅申報(bào)操作，是不應(yīng)帶出簡易稅數(shù)據(jù)的。

ccy 追問

2024-12-25 09:32

是這種，那現(xiàn)在怎么辦，當(dāng)時開了，后來又作廢了

歲月靜好老師 解答

2024-12-25 09:34

您好，作廢的原因是啥，是開錯了？還是取消銷售行為了？

ccy 追問

2024-12-25 09:55

因?yàn)槲也恢?，看到二手市場開了，我以為我們公司就不用開了，所以就作廢掉了

歲月靜好老師 解答

2024-12-25 09:58

您好，不是的，如果能重新開具就重新開具，不能就如實(shí)做賬吧。
二手車交易的業(yè)務(wù)是需要二手車市場開具一張發(fā)票，銷售單位再開具一張發(fā)票，兩張發(fā)票放在一起才是一筆完整的業(yè)務(wù)憑證。

ccy 追問

2024-12-25 10:04

那10月份賣的一輛已經(jīng)代出來報(bào)過了，11月份4輛沒有代出來，這個是要重新開嗎，因?yàn)槎悰]有交

歲月靜好老師 解答

2024-12-25 10:06

您好，這都12月份了，直接報(bào)未開票收入也行。做為銷售方，只能稅沒有少交，如有稅務(wù)問其他資料能提供，證明業(yè)務(wù) 的真實(shí)也是可以的。

ccy 追問

2024-12-25 10:09

那就是到下個月報(bào)12月份時補(bǔ)報(bào)無票收入是吧，但是補(bǔ)報(bào)時，得填在哪個地方，因?yàn)檫@個是簡易計(jì)稅的是0.05%是吧

歲月靜好老師 解答

2024-12-25 10:15

您好，報(bào)表里有簡易計(jì)稅的行列，等你報(bào)的時候就能看到?；蛘卟粫?，再來平臺問。

ccy 追問

2024-12-25 10:29

因?yàn)槲覀儺?dāng)時為了招標(biāo)，一下子購入8輛車，當(dāng)月就賣了一輛，這一輛有交那個稅，次月又賣了4輛，這4輛沒有代出來，所以也沒有交，那得到下個月做無票收入來補(bǔ)報(bào)，關(guān)鍵是一下子購入，賣出，稅務(wù)局會不會查

歲月靜好老師 解答

2024-12-25 10:32

您好，不會的，即使有懷疑也會先打電話問詢情況，您就如實(shí)回答就行。真實(shí)的業(yè)務(wù)無風(fēng)險，公司買賣固定資產(chǎn)是公司的經(jīng)營權(quán)宜之計(jì)，為投票或中標(biāo)，這都是正常的經(jīng)營行為。

ccy 追問

2024-12-25 10:51

剛才也在稅務(wù)系統(tǒng)里咨詢了稅務(wù)，就是那個人工服務(wù)，要不要公司開發(fā)票，如果沒有開可以做無票收入嗎，她們說要開發(fā)票，后來又問，當(dāng)時賣車時沒有報(bào)稅嗎，我說是二手市場開的，報(bào)稅時又直接跳出來的，她說如果報(bào)了就不用報(bào)了，但是實(shí)際是沒有代出來，我也沒有再說什么，這樣她們會不會去查我們公司

歲月靜好老師 解答

2024-12-25 10:54

您好，如果問他們一定會問你漏報(bào)稅了，實(shí)則也是漏報(bào)了。所以下月申報(bào)的時候可以做無票收入，對方不要票非得開嗎？或者可以這個月開出來，等下個月報(bào)。這兩種方法都可以，銷售業(yè)務(wù)實(shí)則就當(dāng)是本月發(fā)生的。

ccy 追問

2024-12-25 10:56

也沒有說非得要票，他們當(dāng)時說讓開了，后來我說，二手市場開了，我們開的就作廢了，他們說，你作廢好了，所以就作廢了

歲月靜好老師 解答

2024-12-25 10:57

沒事的，都是不太了解業(yè)務(wù)的緣故。重新開具 或報(bào)無票收入都可以的。自己選擇。