金山 追問

2024-12-23 16:42

那不得先進(jìn)行修改 七到九月份的增值稅報(bào)表嗎  怎么修改  是修改第三季度增值稅  在本期預(yù)交稅款處添加預(yù)交的稅額嗎

宋生老師 解答

2024-12-23 16:42

你好，是的就是這樣子做

金山 追問

2024-12-23 16:43

十月份開具的發(fā)票  十二月預(yù)交的稅款  預(yù)交到第三季度了

宋生老師 解答

2024-12-23 16:46

你好，你是小規(guī)模還是一般納稅人？

金山 追問

2024-12-23 16:48

這次預(yù)交的稅額是2990.25   是填寫到這個(gè)位置嗎

宋生老師 解答

2024-12-23 16:48

你好，你是季度申報(bào)的。就填到這里就好了，第三季度填在這里。

金山 追問

2024-12-23 16:49

那到一月份進(jìn)行申報(bào)的時(shí)候 能在系統(tǒng)中帶出來嗎

宋生老師 解答

2024-12-23 16:49

你好，可以的，它是可以抵減的

金山 追問

2024-12-23 16:51

那七到九月份的所繳納的稅額跟第三季度進(jìn)行申報(bào)的不一樣了  不用管嗎？

宋生老師 解答

2024-12-23 16:52

你好，這種的話就相當(dāng)于你多交了。你如果當(dāng)時(shí)沒有填的話就多交了，到第四季度體檢就好了。

宋生老師 解答

2024-12-23 16:52

到第四季度抵減就好了。

金山 追問

2024-12-23 16:58

直接申報(bào)還會(huì)不會(huì)預(yù)警

宋生老師 解答

2024-12-23 17:00

你好，這個(gè)沒問題的。但是稅務(wù)局確實(shí)是會(huì)找你核實(shí)。

金山 追問

2024-12-23 17:01

不好意思老師 我沒有理解您的意思  您的意思是說不進(jìn)行修改報(bào)表了 一月份申報(bào)的時(shí)候 直接進(jìn)行抵扣是嗎

宋生老師 解答

2024-12-23 17:04

你好，是的，就是這個(gè)意思。

金山 追問

2024-12-23 17:13

不好意思老師 跟您在確認(rèn)一下  我可以在什么地方申報(bào)一下試試嗎 我還沒一月份的時(shí)候不能進(jìn)行申報(bào)了  在耽誤企業(yè)的事

宋生老師 解答

2024-12-23 17:14

你好，你可以問一下當(dāng)?shù)?2366。跟他們確認(rèn)一下能不能抵扣。
系統(tǒng)上它是能夠自動(dòng)抵減的。你這個(gè)試的話試不了的因?yàn)橄到y(tǒng)沒有到申報(bào)時(shí)間

金山 追問

2024-12-23 17:16

老師您看我在注銷模塊  進(jìn)行的提前申報(bào)  出現(xiàn)了紅圈圈

金山 追問

2024-12-23 17:19

出現(xiàn)在這個(gè)  對(duì)比不通過的現(xiàn)象是不是  申報(bào)完之后  可以聯(lián)系一下稅管員進(jìn)行操作一下

宋生老師 解答

2024-12-23 17:20

這個(gè)是因?yàn)槟愕母奖頉]有填寫對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)

金山 追問

2024-12-23 17:26

麻煩您把我看一下 這個(gè)是開票金額 專票普票合計(jì)1,209,995.23

金山 追問

2024-12-23 17:27

這是數(shù)據(jù)  我該填寫什么數(shù)據(jù)呢  在那個(gè)附表中填寫
‘

宋生老師 解答

2024-12-23 17:28

你是什么原因減征，是預(yù)交的是嗎