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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-05-31 10:14

直接填附表二，抵扣增值稅進項稅，附表一沒有數(shù)據(jù)。

8888 追問

2018-05-31 10:18

那會計分錄怎么做呢

江老師 解答

2018-05-31 10:24

一、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）
二、借：應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）

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相關(guān)問題討論
你好！ 視同銷售，進項可以抵扣的
2019-10-09 08:04:12
同學。無承運，進項稅。這個進項是什么進項
2019-04-27 18:54:38
你好，對方有開具負數(shù)發(fā)票嗎
2018-08-31 16:59:13
你好 已經(jīng)認證是必須抵扣的 借；應(yīng)交稅費（進項稅額） 原材料等科目 貸；銀行存款等科目
2018-08-14 16:21:13
您好，這種情況不抵扣的話，不用記進項，直接入成本即可。
2022-03-02 23:52:26
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