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張艷老師

職稱： 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-05-30 11:21

是一樣的數(shù)據(jù) 
如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。

123 追問

2018-05-30 11:25

年報(bào)里面的數(shù)據(jù)直接就是12月份資產(chǎn)最后的數(shù)據(jù)不是嗎，但是匯算清繳資產(chǎn)總額計(jì)算方法不同，怎么會是一樣的呢

張艷老師 解答

2018-05-30 13:08

工商年報(bào)的資產(chǎn)總額可以依據(jù)12月的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額填列。 
所得稅匯算清繳的資產(chǎn)總額，是四個季度的平均值，如果公司四個季度的資產(chǎn)總額沒有變化的話，二者是一樣的。如果四個季度的資產(chǎn)總額發(fā)生變化，那就不一樣了。抱歉，上面的解答有些絕對化了。

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您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
同學(xué)，你好 季度平均值=(季初余額? 季末余額)/2
2021-04-02 22:50:15
這個影響不大，只要不是影響小微企業(yè)，或一般企業(yè)的資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)，就可以了。
2020-05-31 15:05:37
你好，不對的話會提示的哦
2020-05-27 10:18:23
你好，匯算清繳，按正確的來就可以。
2020-05-15 09:16:28
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