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樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2024-12-13 20:14

以下幾種平賬辦法：
 
1. 若暫估費(fèi)用沒實(shí)際發(fā)生，做紅字沖銷分錄沖回原暫估，即可平賬。
2. 若實(shí)際發(fā)生但金額有差異，先沖回原暫估，再按實(shí)際金額入賬平賬。
3. 若確定無需支付，將其轉(zhuǎn)營業(yè)外收入平賬，不過要注意相關(guān)稅務(wù)問題。

蕾 追問

2024-12-13 20:26

匯算清繳的時(shí)候調(diào)增繳稅了，現(xiàn)在如果沖回，那利潤要變大，又要繳所得稅了？

樸老師 解答

2024-12-13 20:28

這個(gè)直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就不用調(diào)增了，你這樣就是調(diào)整兩次了，這個(gè)你做付款的不可以嗎？反正調(diào)增了，做現(xiàn)金付款

蕾 追問

2024-12-13 20:31

也就是用現(xiàn)金去平賬了，謝謝老師的解答

蕾 追問

2024-12-13 20:34

另外還想請(qǐng)教一下老師，像這個(gè)暫估的我不是很明白，比如原材料，上個(gè)月暫估了，然后也領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本了，后面發(fā)票回來了，暫估的金額和實(shí)際的金額有差額、金額相等我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。還請(qǐng)老師解答一下我的疑問。

樸老師 解答

2024-12-13 20:48

暫估的來了發(fā)票之后按發(fā)票入賬，然后紅沖暫估的，暫估必須按不含稅金額暫估，不能暫估進(jìn)項(xiàng)

蕾 追問

2024-12-14 09:43

老師，主營業(yè)務(wù)成本就按差額去補(bǔ)或者沖，對(duì)吧

樸老師 解答

2024-12-14 10:09

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣

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不是，這個(gè)需要看啥情況，是滿足稅法上面收入，你賬上沒有做還是啥？
2020-05-06 14:24:57
你好 當(dāng)時(shí)分錄是？分錄只是差距在支付和沒有支付嗎？
2021-04-16 17:16:21
你好，這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎？
2021-04-16 18:25:59
你好，實(shí)際有業(yè)務(wù)的，你正常支付了，不用的，只需要調(diào)整就可以。
2022-05-30 16:50:24
是的，也是通過這個(gè)科目的。
2021-07-07 11:39:31
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