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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-12-11 09:46

你好，這個(gè)具體的是什么情況？是多做了還是不允許抵扣的？

郭老師 解答

2024-12-11 09:46

修改之前的增值稅申報(bào)表，也就是你什么時(shí)間抵扣的，什么時(shí)間進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

紫色夢(mèng) 追問

2024-12-11 10:03

老師好！是不允許抵扣

紫色夢(mèng) 追問

2024-12-11 10:04

做轉(zhuǎn)出是更正以前報(bào)表的

郭老師 解答

2024-12-11 10:05

對(duì)的是的，修改以前的增值稅申報(bào)表，然后賬務(wù)處理可以做到今年借利潤分配未分配利潤，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款
借、應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸銀行存款。

紫色夢(mèng) 追問

2024-12-11 10:12

紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票就正常做嗎？

郭老師 解答

2024-12-11 10:13

是的對(duì)的是的對(duì)的

紫色夢(mèng) 追問

2024-12-11 10:29

非常感謝老師

郭老師 解答

2024-12-11 10:30

不用客氣，工作愉快

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相關(guān)問題討論
你看下憑證里面摘要怎么寫的
2019-07-26 18:37:09
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是指認(rèn)證了但是不能抵扣部分轉(zhuǎn)出來 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出主要是發(fā)生以下兩種情況：1納稅人購進(jìn)的貨物及在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失; 2、 納稅人購進(jìn)的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)改變用途，如用于非應(yīng)稅項(xiàng)目(在建工程)、免稅項(xiàng)目或集體福利與個(gè)人消費(fèi)等
2019-06-19 15:08:32
你好，借方是費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)當(dāng)計(jì)入貸方才是的
2018-08-08 09:30:36
就是不能做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的項(xiàng)目，在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后，需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。
2017-11-29 14:47:49
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2017-08-17 17:22:14
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