你好，老師，現(xiàn)在補交2022年企業(yè)所得稅100元及滯納金10元，需要做哪些分錄呢？

文文老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2024-12-10 14:54

借：所得稅費用 100 借：營業(yè)外支出 10
貸：銀行存款110

粗獷的荔枝追問

2024-12-10 14:56

現(xiàn)在是補交以前年度的稅，直接用所得稅費用不是直接影響當(dāng)期的利潤了嗎？

文文老師解答

2024-12-10 14:57

是的，金額不大，直接按老師分錄處理

粗獷的荔枝追問

2024-12-10 14:58

那多少金額算大呢？

文文老師解答

2024-12-10 14:59

補稅金額在1萬以上

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精選問題

請問小規(guī)模公司，第一年前面幾個月都是零申報，但是問

你好是的，是需要做賬報稅。答
老師，選項A為什么是正確的？問

老師正在計算中，請同學(xué)耐心等待哦答
書上說：以物易物的易貨合同，計稅依據(jù)是合同所載的問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，24年多提計了工資，25年發(fā)現(xiàn)問題：之前的同事在問

是的，就是那樣做就行答
老師，您好，現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅的工資薪酬，申報個稅問

企業(yè)所得稅工資薪酬申報第一行填 “應(yīng)付職工薪酬” 科目貸方累計總額，含工資、社保、醫(yī)療、教育經(jīng)費等。誤差調(diào)整：先核對明細，需繳個稅的福利（如飯?zhí)酶＠┭a報個稅；免個稅的（如合規(guī)出差誤餐費）正常入賬，確保稅會數(shù)據(jù)匹配。答

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