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廖君老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-12-10 11:23

 您好，子公司收到多少錢就申報(bào)多少收入的增值稅，也就是收到的40%的錢，還有附加稅，印花稅，有利潤(rùn)的話有所得稅

嘟嘟寶貝 追問(wèn)

2024-12-10 11:27

假如說(shuō)租金收入是10萬(wàn)，扣除費(fèi)用1萬(wàn)，還剩余9萬(wàn)，然后兩家四六分，那我們?nèi)绻凑?.6萬(wàn)確認(rèn)收入，那我們沒(méi)有成本可結(jié)轉(zhuǎn)啊

嘟嘟寶貝 追問(wèn)

2024-12-10 11:28

他們給我們有個(gè)收入支出明細(xì)單，上面寫的是按照利潤(rùn)的40%給我們，這個(gè)僅僅是簡(jiǎn)單的收入減去支出，沒(méi)有涉及到任何稅費(fèi)計(jì)算的的數(shù)。

廖君老師 解答

2024-12-10 11:38

您好，我們不用支付費(fèi)用給母公司的話，確實(shí)沒(méi)有成本的，母公司的折舊沒(méi)有收入也是不合理的，

嘟嘟寶貝 追問(wèn)

2024-12-10 11:51

那像我們這種情況怎么做合適？而且這個(gè)發(fā)票怎么開？

廖君老師 解答

2024-12-10 11:57

您好，母公司有折舊，就要收這個(gè)收入的大部分，至少要比折舊金額要大，物業(yè)公司開票給子公司，子公司開票給母公司，開的都是不動(dòng)產(chǎn)租賃

嘟嘟寶貝 追問(wèn)

2024-12-10 13:25

我們公司收錢，怎么開票給物業(yè)公司，子公司要給母公司一部分錢，那是不是應(yīng)該是母公司給子公司開票？

廖君老師 解答

2024-12-10 13:35

您好，收錢的就是開票方，拿到發(fā)票的給錢
子公司要給母公司一部分錢， 是母公司給子公司開票

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涉及稅種 增值稅：你公司從物業(yè)公司取得的車位和儲(chǔ)藏間租金分成，屬于經(jīng)營(yíng)收入，需要繳納增值稅。 企業(yè)所得稅：該收入計(jì)入企業(yè)應(yīng)納稅所得額，繳納企業(yè)所得稅。 印花稅：如果簽訂的相關(guān)協(xié)議屬于印花稅應(yīng)稅范圍，需要繳納印花稅。 發(fā)票開具 這種情況應(yīng)按照不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃開具發(fā)票。因?yàn)槟愎緦?shí)際上是在對(duì)小區(qū)儲(chǔ)藏室和地下車位進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理，并從租金中獲取收益，符合不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)。
2024-11-22 16:20:41
您好，現(xiàn)代服務(wù)*其他服務(wù)費(fèi)
2024-01-26 11:30:30
你好，同學(xué)。 你如果要往來(lái)業(yè)務(wù)，就要按往來(lái)業(yè)務(wù)的金額填寫這關(guān)聯(lián)表就可以了的。 不能填寫0
2021-05-25 21:27:01
你好，具體什么業(yè)務(wù)母公司要做收入交增值稅嗎
2022-04-07 11:11:51
你好 開設(shè)備的發(fā)票 收錢就可以 是一般納稅人的嗎 什么時(shí)間購(gòu)入的
2020-11-11 16:33:57
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