王雁鳴老師 解答

2018-05-28 20:22

您好，需要填寫進去的，填寫到已繳稅金欄。

豬頭 追問

2018-05-28 20:26

營業(yè)收入我是填開發(fā)票切不含稅的數(shù)據(jù)，可以的么？老師你好，我下載的表格只有一般企業(yè)收入明細表，一般企業(yè)成本支出明細表，期間費用明細表，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表，可是里面并沒有已繳稅金欄哦

王雁鳴老師 解答

2018-05-28 20:28

您好，可以的，是填寫到主表的已繳稅金欄的。

豬頭 追問

2018-05-28 20:32

老師你好，那個顯示黑色 不能填哦

王雁鳴老師 解答

2018-05-28 20:38

您好， 第32行呢，減：本年累計實際已預繳的所得稅額

豬頭 追問

2018-05-28 20:41

老師，您看，都是黑色的 填不到哦  32行也是不行

王雁鳴老師 解答

2018-05-28 20:45

您好，您上面的數(shù)據(jù)都沒有填寫了，可能不行吧，您把上面的數(shù)據(jù)填寫完之后，再來填寫這個32年試試呢。

豬頭 追問

2018-05-28 20:50

老師，你好 我有填呢，這三個數(shù)據(jù)都是在其他表填上，然后顯示在主表上的

王雁鳴老師 解答

2018-05-28 20:58

您好，那可能您的利潤正好是0，就不能填寫了。

豬頭 追問

2018-05-28 21:00

可是那個數(shù)據(jù)是我拼湊出來的，因為不知道怎么填，就拼湊成0，可是我們之前是交了稅金的

王雁鳴老師 解答

2018-05-28 21:06

您好，這個應(yīng)該是可以填寫進去的，如果不能填寫進去的話，那您只能咨詢當?shù)氐亩悇?wù)局了。

豬頭 追問

2018-05-28 21:07

這樣啊 謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-05-28 21:08

您好，是的，不客氣。