順心的小海豚 追問

2024-12-02 22:32

有個老師給我說我這個業(yè)務有很大問題，說我們租出租方的車，又跟出租方一起干活去了，完了運費又要結給我們，說出租方完全可以自己去干，為什么要把車租給我們又給我們結運費，說我們互相開發(fā)票，說這一系列有查賬風險，我都暈了，我也不知道怎么辦，對方那邊催的不行，因為我們租車的時候說好的駕駛員在他們公司買社保發(fā)工資，但是錢我公司出，這個錢我們沒有給出租方，所以出租方要用運費扣除我們沒給的這部分錢，同時要求我們給他開運費發(fā)票，他給我們開租賃費發(fā)票

廖君老師 解答

2024-12-02 22:34

您好，我們之間有合同就可以的，業(yè)務真實，相互開票， 我們又沒有少交稅

順心的小海豚 追問

2024-12-02 22:35

是的，那就是我簽訂抵債協(xié)議，我給他開運輸發(fā)票，他給我開租賃發(fā)票是可以的哦，這個運輸費發(fā)票如果有挺多路線和車輛的話，這個備注欄寫不下，全電發(fā)票的話清單要怎么弄呢

順心的小海豚 追問

2024-12-02 22:37

老師，還有個事情，就是租賃車輛簽合同開發(fā)票了，但是我們跟著他們干這個活，都是領導口頭說的，沒有合同，這個我要是簽訂抵債協(xié)議的話沒關系吧，直接抵債協(xié)議就可以對嗎

廖君老師 解答

2024-12-02 22:40

您好，1.給他開運輸發(fā)票，他給我開租賃發(fā)票是可以的，本來就是他租車給我們，寫主要的線路就可以了
2.不用抵債協(xié)議 ，就是租賃協(xié)議 和跟國企結算的協(xié)議

順心的小海豚 追問

2024-12-02 22:43

老師，國企是跟他們結算的，他們給國企開發(fā)票的，把我們那部分也是開給他的，因為我們租賃的車輛電子運單顯示的單位還是出租方，所以結算就結算到出租方，如果他們和國企也沒有結算協(xié)議，要怎么弄

廖君老師 解答

2024-12-02 22:46

您好，那是他們的賬不規(guī)范，我們只管我們跟出租方的協(xié)議，就是提供租賃費用給出租方
我們這里有一個不好的是人員的工資也不在我們公司申報個稅，相當于我們?nèi)艘矝]有，提供這些運輸服務誰來提供，其他相當開票這個確實可以的

順心的小海豚 追問

2024-12-02 22:46

老師，沒有跟國企結算的協(xié)議，就是口頭說的，我們這里沒任何東西，出租方應該有他和國企的，但是估計不愿意提供，我如果問他要他和國企的結算單然后把我們租他們的車的運費從里面勾出來，是不是也可以說明這個事情，然后我給他開運費發(fā)票

廖君老師 解答

2024-12-02 22:51

您好，我們協(xié)議 都沒有，這個就有風險了，因為沒有資料佐證這個業(yè)務的真實性，本身我們這個開票就有點混，稅務要問我們最基本的合同都沒有，這個哪里說得清嘛

順心的小海豚 追問

2024-12-02 22:54

老師，那就是說我們需要跟國企簽一份合同說明白這個運費要打到出租方，由出租方結算給我們是嗎，如果沒有這個協(xié)議，就沒辦法進行后續(xù)的是嗎，還有沒有其他辦法，不開票的話，我們目前欠出租方5萬元，我們10月份的運費收入是4.3萬，我們給出租方補7000元，讓對方直接按照差額給我開7千元的租賃費發(fā)票合適嗎

廖君老師 解答

2024-12-02 23:01

您好，是的，沒有這個協(xié)議 ，我們和出租方相互開票這個就沒有真實性，認定為虛開票我們都沒有資料去反駁。
2.各開各的發(fā)票，開差額肯定不行的，

順心的小海豚 追問

2024-12-02 23:04

老師，1、就是說要不就是過期直接跟我們結算，我們給對方開運輸費發(fā)票，2、要不就是情況說明說下我們租對方的車，但是國企結算要全部結算到車輛所屬單位，然后由他們再給我們轉過來，然后我們給出租方開運輸費發(fā)票，出租方拿到我們錢扣除后給我們開租賃費發(fā)票，就是這兩個方案吧，

廖君老師 解答

2024-12-02 23:08

您好，1.方案可行
2.不可以扣錢后的差額開票，相互之間是全額開票的

順心的小海豚 追問

2024-12-02 23:10

嗯，老師，目前就只有方案2了，就是說必須得有國企的這么一個證明他把錢打到出租方去了，出租方給我們結算，讓我們互相全額開票，是這樣吧

廖君老師 解答

2024-12-02 23:16

您好，是的，能跟稅務說明我們業(yè)務的真實就可以了

順心的小海豚 追問

2024-12-02 23:38

老師不好意思這么晚還在問，我突然想起來有結算單可以嗎，不過結算單上沒有我公司的信息，只有我們知道這些車是他們租給我們的，目前要跟國企的協(xié)議，是不是就是證實我和出租方互相開發(fā)票不是虛開，那如果真的弄不上國企的協(xié)議，我和出租方簽個運費合同，其實也說不過去哦，他自己的車他又租出去讓我們干他的活給我們結運費，是不是也行不通啊，只有問國企要個結算協(xié)議才可以嗎

廖君老師 解答

2024-12-03 04:47

您好，是的，得有資料佐證我們開票的真實性，我們用國企的結算來開發(fā)票，總得有資料證明國企業(yè)這個業(yè)務就是我們的，只是中間多了一道結算。
另外，我們和出租方是不是關聯(lián)方，因為車是人家的，人也是人家的，業(yè)務還是人家的，讓我們來賺這個差價，沒有一個合適的 理由呀

順心的小海豚 追問

2024-12-03 10:09

老師，溝通了，領導說他沒法弄這個跟國企的協(xié)議，那我們跟出租方簽訂運輸合同合適嗎，就是說我們拉運他們找的業(yè)務，他們給我們結算運費，我們給他們開運費發(fā)票，這樣合適嗎

廖君老師 解答

2024-12-03 10:13

您好，我們開服務費，出租方能接受么，他們租賃發(fā)票不開了，我們就開差額部分，合同寫 為對方公司的運輸提供服務，
我們沒車沒人，開運輸費和勞務費都不合適，其他現(xiàn)代服務就沒 有這些限制

順心的小海豚 追問

2024-12-03 10:17

老師，目前是運費4.3萬，我們欠出租方5萬元，差額是我們要再給出租方7000元，然后出租方提議差額部分給我們開租賃費發(fā)票，是不是這樣也是可以的，那我們收入就體現(xiàn)不出來了

廖君老師 解答

2024-12-03 10:40

您好，我們是不是關聯(lián)方呀，這都虧本了，我們做這個沒有意義呀，稅務問這個咋解釋，上面我的理解是賺一點服務費合理