玻璃心 追問

2018-05-28 13:08

那我今年的計(jì)稅基礎(chǔ)是按照210萬做是嗎？折舊的話也是按照20萬對(duì)嗎

江老師 解答

2018-05-28 13:08

是的，就是按正常的賬務(wù)處理當(dāng)時(shí)屬于直線法計(jì)提折舊處理

玻璃心 追問

2018-05-28 13:15

那明年做今年的匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整嗎？我的設(shè)備是6月份退掉的，折舊什么的也是在6月份紅字沖銷的。

玻璃心 追問

2018-05-28 13:16

我的設(shè)備是16年買的，然后17年6月份的時(shí)候退回去了，?，F(xiàn)在要不要調(diào)呢？

江老師 解答

2018-05-28 13:16

那就是沖紅折舊處理。

玻璃心 追問

2018-05-28 13:26

折舊已經(jīng)沖紅了，那我需要吧計(jì)稅基礎(chǔ)減掉嗎？

江老師 解答

2018-05-28 13:30

現(xiàn)在不需要計(jì)稅基數(shù)減掉

玻璃心 追問

2018-05-28 15:04

好的，謝謝老師，

江老師 解答

2018-05-28 15:05

有不明白的問題再咨詢服務(wù)

玻璃心 追問

2018-05-28 15:18

老師，那我還想問我現(xiàn)在安裝什么來計(jì)算折舊，比如今年的是10萬折舊，里面包含了已經(jīng)沖紅的1萬折舊，實(shí)際本來是11萬的折舊，那我應(yīng)該按照10萬來填寫還是按照11萬來填寫？

江老師 解答

2018-05-28 15:22

安裝，就是工具的折舊就是成本。

玻璃心 追問

2018-05-28 15:27

我說錯(cuò)了，是按照哪個(gè)數(shù)填寫折舊呢

江老師 解答

2018-05-28 15:28

那就是你今年計(jì)提的折舊金額，就是填寫折舊的金額

玻璃心 追問

2018-05-28 15:34

老師，現(xiàn)在有個(gè)尷尬的問題，105080的表里面的本年折舊數(shù)是已經(jīng)減去沖紅的金額了，而在104000的期間費(fèi)用累計(jì)折舊里面的本年計(jì)提的管理費(fèi)用折舊費(fèi)大于105080的表，現(xiàn)在提示就是不對(duì)

江老師 解答

2018-05-28 15:35

這個(gè)肯定是A105080的折舊費(fèi)用至少需要填A(yù)104000期間費(fèi)用中的折舊金額

玻璃心 追問

2018-05-28 15:38

那這樣的話我的那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里面的累計(jì)折舊就不對(duì)了，數(shù)額就對(duì)不起來了，就差那個(gè)幾筆沖銷的折舊

江老師 解答

2018-05-28 15:40

這個(gè)只能這樣處理。至少不能小于期間費(fèi)用的折舊費(fèi)用。