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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-28 10:54

你好,按四個季度 的資產(chǎn)總額平均數(shù)計算填寫 
(1月份期初數(shù)+3月份期末數(shù)+4月份期初數(shù)+6月份期末數(shù)+7月份期初數(shù)+9月份期末數(shù)+10月份期初數(shù)+12月份期末數(shù))/2/4

張老師 追問

2018-05-28 11:01

不是很明白呢,我們公司是去年3月份剛成立的,小規(guī)模納稅人,第一次做企業(yè)所得稅年度申報,所以不太懂這塊怎么填寫 
您說的期初數(shù)和期末數(shù)具體是指什么呢

鄒老師 解答

2018-05-28 11:05

你好,期初數(shù)就是年初數(shù) 
期末數(shù)據(jù) 就是季度末月的資產(chǎn)總額期末余額

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這個月報稅15號結(jié)束,你趕緊先季報申報吧。年報截止到5.31號完成一般也在4月左右申報,這個還早。
2019-01-09 12:30:26
你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現(xiàn)在可以填?
2019-12-18 17:03:21
你好,從時間要求看,所得稅季度最遲上報時間是4月18日,所得稅年報最遲時間為5月31日,你可以根據(jù)自己單位的實際確定先報哪個。
2018-04-05 20:20:56
有老師回復(fù)下這個問題嗎
2018-01-10 11:03:19
您好 根據(jù)填表順序填寫就好了
2020-05-29 17:14:05
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