佳 追問

2024-11-25 10:21

上游公司貸款  我們協(xié)助

佳 追問

2024-11-25 10:23

貸款到我們公司  我們又轉(zhuǎn)到上游公司   我們屬于代收代付他們的貸款

郭老師 解答

2024-11-25 10:24

你好，以上游企業(yè)的名義貸款嗎？如果是的話，這個銀行開錯了發(fā)票，誰貸款誰來承擔(dān)利息，發(fā)票開給他。還有這個貸款的發(fā)票，他抵扣不了增值稅附加稅
你想給對方開發(fā)票，那就問一下你稅務(wù)局允許你們自己開發(fā)票吧。只要允許開，你就可以開。但是這一部分就相當(dāng)于你們單位承擔(dān)了增值稅和附加稅
因為你收到銀行那邊的，他抵扣不了

佳 追問

2024-11-25 10:35

是的  上游公司不抵扣  他們就是付的貸款利息沒發(fā)票  給我們稅費(fèi) 讓我們開發(fā)票給他   老師看下我的分錄可行否

郭老師 解答

2024-11-25 10:37

31.13改成其他業(yè)務(wù)收入。

佳 追問

2024-11-25 14:29

好的   謝謝老師

郭老師 解答

2024-11-25 14:30

不用客氣，工作愉快。