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樸老師

職稱： 會計師

2024-11-22 08:56

這種做法不可行也不合理。
從稅務(wù)角度，企業(yè)收取運費屬于應(yīng)稅行為，應(yīng)開具發(fā)票，只開收據(jù)可能涉嫌偷逃稅。從客戶角度，客戶取得收據(jù)無法作為合法的稅務(wù)憑證進(jìn)行成本列支等操作，可能導(dǎo)致客戶財務(wù)處理上的問題。

Minny 追問

2024-11-22 08:58

老師，那營業(yè)范圍里面沒有運輸，能開運輸發(fā)票嗎

樸老師 解答

2024-11-22 08:59

同學(xué)你好
這個不可以

Minny 追問

2024-11-22 09:00

老師，那怎么辦呢

樸老師 解答

2024-11-22 09:00

讓承運單位開運費發(fā)票給你的客戶

Minny 追問

2024-11-22 09:03

老師，那運費是打給誰呀，我平臺付了運費給運滿滿，運滿滿開票給我，不過這個運費應(yīng)該是客戶承擔(dān)的

樸老師 解答

2024-11-22 09:04

運滿滿開發(fā)票給你的客戶

運費你代付

Minny 追問

2024-11-22 09:06

老師，運滿滿收到的款子和發(fā)票抬頭對不上也不行吧

樸老師 解答

2024-11-22 09:10

做委托付款協(xié)議給運滿滿就可以了

Minny 追問

2024-11-22 09:19

老師，如果不開票，收到的這筆錢做營業(yè)外收入，是不是 就是少交增值稅了，也不能申報無票收入吧

樸老師 解答

2024-11-22 09:26

同學(xué)你好
對的
這個不是無票收入

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對于貨代墊付的運保費，如果貨代開票時將海運費和運保費都開給了公司，導(dǎo)致多開的發(fā)票，需要進(jìn)行如下的賬務(wù)處理： 1.首先，需要檢查發(fā)票的金額是否正確，并與貨代進(jìn)行溝通，確認(rèn)多開部分的金額和原因。 2.如果確認(rèn)是多開的部分，那么需要將多開的金額從貨代的應(yīng)收賬款中扣除，并調(diào)整相應(yīng)的會計科目。具體來說，需要將多開的金額從“應(yīng)收賬款”科目中沖減，并將多開的金額計入“營業(yè)外收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”科目。 3.同時，還需要在賬務(wù)處理中記錄好相應(yīng)的憑證和附件，以便日后審計和查賬。
2024-02-03 18:43:10
你好，可以這么做的。
2021-01-04 20:06:17
你好同學(xué)，掛在鷹復(fù)印保費后面，再沖減的。
2021-02-01 18:40:03
運輸費，跟貨運費實際是差不多的
2020-04-04 19:20:03
按以下的公式計算個稅，在扣繳端申報勞務(wù)報酬 50001以上的：勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*40% -7000
2024-09-14 09:15:07
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