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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-11-21 09:44

你好，這個(gè)8a是加計(jì)扣除的，你們有農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除嗎？
深加工的嗎
8B是旅客服務(wù)，
這里前面的金額是不含稅的，是總額減去了稅額之后的金額。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2024-11-21 09:47

農(nóng)產(chǎn)品深加工沒(méi)有，我們只是收購(gòu)了農(nóng)民的糧食開(kāi)具了收購(gòu)票，然后直接轉(zhuǎn)賣(mài).。所以只填寫(xiě)了第6欄，開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票。8b我們沒(méi)有旅客服務(wù)

郭老師 解答

2024-11-21 09:50

截圖你填寫(xiě)的我看一下的，還有你的收購(gòu)發(fā)票在勾選平臺(tái)里面勾選了嗎？

???? ???? ???? 追問(wèn)

2024-11-21 09:54

收購(gòu)發(fā)票在勾選平臺(tái)里找不到，是我們公司自己開(kāi)的收購(gòu)票。報(bào)表截圖發(fā)給您啦

郭老師 解答

2024-11-21 09:55

你好，收購(gòu)發(fā)票一定在勾選平臺(tái)里面勾選，你需要先勾選才可以填寫(xiě)

???? ???? ???? 追問(wèn)

2024-11-21 09:56

但是在勾選平臺(tái)里找不到這些發(fā)票呀?，F(xiàn)在還有勾選平臺(tái)么

郭老師 解答

2024-11-21 09:57

電子稅務(wù)局不就是勾選平臺(tái)嗎？

???? ???? ???? 追問(wèn)

2024-11-21 09:58

問(wèn)題是勾選平臺(tái)里找不到這些發(fā)票呢，

郭老師 解答

2024-11-21 09:59

咱們還是通過(guò)【稅務(wù)數(shù)字賬戶(hù)】-【發(fā)票勾選確認(rèn)】,選擇【抵扣類(lèi)勾選】進(jìn)入系統(tǒng)。
進(jìn)入系統(tǒng)后,選擇【待處理農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票
這里看

???? ???? ???? 追問(wèn)

2024-11-21 10:00

而且這些票是2023年3月份開(kāi)的

郭老師 解答

2024-11-21 10:01

你按照我上面的操作方法看一下的，如果不行的話，你就找你稅務(wù)局能忽略提交吧，

???? ???? ???? 追問(wèn)

2024-11-21 10:03

我點(diǎn)了進(jìn)去顯示是空白的

???? ???? ???? 追問(wèn)

2024-11-21 10:04

我需要找我的稅管員還是去稅務(wù)大廳？

郭老師 解答

2024-11-21 12:03

你好，這種情況下找你專(zhuān)管員

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納稅人購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)，未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的，以增值稅電子普通發(fā)票注明的稅額，或憑注明旅客身份信息的航空、鐵路、公路、水路等票據(jù)，按政策規(guī)定計(jì)算的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，填寫(xiě)在申報(bào)表《附列資料（二）》第8b欄“其他”中申報(bào)抵扣。
2019-07-01 14:30:37
你好，一般扣稅憑證就是稅票。
2019-05-21 14:11:15
你好 按月裝訂成冊(cè)，妥善保管
2020-06-21 15:33:19
購(gòu)買(mǎi)方是發(fā)票，用來(lái)做業(yè)務(wù)憑證的原始憑證，扣稅憑證你說(shuō)的是發(fā)票抵扣聯(lián)嗎？
2019-06-23 16:18:58
此聯(lián)不做扣稅、報(bào)銷(xiāo)憑證使用”這聯(lián)是增值稅專(zhuān)用發(fā)票中的第一聯(lián),為記帳聯(lián),即存根聯(lián),銷(xiāo)貨方留存?zhèn)洳椤?/div>
2021-08-09 09:15:26
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