青春之旅 追問

2024-11-18 11:46

那待處理財(cái)產(chǎn)損益怎么處理呢

宋生老師 解答

2024-11-18 11:49

你好這，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面。

青春之旅 追問

2024-11-18 11:53

那我這邊庫存現(xiàn)金賬面和實(shí)際的對(duì)不上，少了

宋生老師 解答

2024-11-18 11:54

你好，你實(shí)際有支付這個(gè)工資嗎

青春之旅 追問

2024-11-18 11:59

有的，但是當(dāng)時(shí)是收到了現(xiàn)金或者取款現(xiàn)金未處理賬務(wù)，導(dǎo)致現(xiàn)在所有現(xiàn)金往來沒有賬務(wù)處理，現(xiàn)在無法查明原因

宋生老師 解答

2024-11-18 12:01

你好，你補(bǔ)充了這一筆之后還是對(duì)不上嗎？就是說補(bǔ)充支付這一筆以后

青春之旅 追問

2024-11-18 12:15

是的，目前不做這個(gè)賬務(wù)是平的，補(bǔ)充了這個(gè)就減少庫存了

宋生老師 解答

2024-11-18 13:21

你好，你做兩筆是可以的，就是一筆計(jì)提，一筆支付。
借以前年度損益調(diào)整。貸應(yīng)付職工薪酬，然后再支付借，應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款。

青春之旅 追問

2024-11-18 15:41

所以就是銀行或者現(xiàn)金，減少實(shí)際金額不符合，不知道怎么處理

宋生老師 解答

2024-11-18 15:42

你按照實(shí)際的入賬了之后就不會(huì)不符合，正常來說你要入了賬才會(huì)對(duì)得上

青春之旅 追問

2024-11-18 15:50

是的，但是不知道怎么形式入賬，也不知道該筆款來龍不清楚

宋生老師 解答

2024-11-18 15:52

你好，你如果不確定的話，你又想做平臺(tái)就先進(jìn)入營業(yè)外收支。

青春之旅 追問

2024-11-18 18:28

好吧老師，我先試一下

宋生老師 解答

2024-11-18 19:54

你好，好的，歡迎下次再來探討