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上個月收到專票并付款時的分錄是：借：銷售費用 應(yīng)交稅費（進項） 貸：銀行存款我們現(xiàn)在不和這家合作了，要退款，上個月已經(jīng)抵扣，我們開給對方了一個紅字信息表，對方開給我們一張銷項負數(shù)的發(fā)票，我這邊只用做轉(zhuǎn)出就可以了嗎？還是要把之前的憑證沖銷，具體分錄是怎么做呢？
歡喜的小螞蟻
于2018-05-25 11:53 發(fā)布 ??719次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-05-25 11:55
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