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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-11-13 13:39

同學(xué),你好
不一致的原因是什么??你知道嗎?

追問

2024-11-13 13:44

資產(chǎn)負(fù)債表是年初到9月數(shù)據(jù),利潤表用的是1到9月累計(jì)數(shù),用的是截止9月底科目余額表,抵消了內(nèi)部往來,長投及權(quán)益,問題大概出在哪?

小菲老師 解答

2024-11-13 13:45

同學(xué),你好
那你資產(chǎn)負(fù)債表有合并嗎?

追問

2024-11-13 13:47

資產(chǎn)負(fù)債表已經(jīng)合并了,兩邊也平著,

小菲老師 解答

2024-11-13 13:47

同學(xué),你好

你有涉及分紅或者以前年度損益調(diào)整嗎?

追問

2024-11-13 13:52

沒有,不涉及損益調(diào)整,抵消長投及損益時(shí),未調(diào)整長投,直接抵的

小菲老師 解答

2024-11-13 13:53

同學(xué),你好
那你個(gè)別報(bào)表,凈利潤,與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤本期增加數(shù)一致嗎?

追問

2024-11-13 14:02

一致的,兩邊也核對(duì)了

小菲老師 解答

2024-11-13 14:04

同學(xué),你好

那大概率,是合并的時(shí)候出了問題

追問

2024-11-13 14:40

好的,謝謝老師,我再檢查一下個(gè)表

小菲老師 解答

2024-11-13 14:40

同學(xué),你好

嗯嗯,好的

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相關(guān)問題討論
您好,沒有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52
是的。。。。。。。。。。。。
2016-08-12 05:51:09
你好! 1... 年初未分配利潤-200 12月本年利潤 凈利潤100 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末是300? -200+100=-100
2019-01-14 14:11:48
你好,應(yīng)該是這樣的
2014-11-20 15:27:47
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 你好,是這樣計(jì)算的
2018-04-17 11:08:23
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