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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-11-13 10:33

你最終是繳納了所得稅，是不是？

嬌氣的大地 追問

2024-11-13 10:49

對是交了所得稅的

宋生老師 解答

2024-11-13 10:51

你好，借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅

同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

實際補繳企業(yè)所得稅時：
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

嬌氣的大地 追問

2024-11-13 11:02

我直接做了一個借利潤分配-未分配利潤、貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅，這樣是不是不對？

宋生老師 解答

2024-11-13 11:03

你好這樣確實不太規(guī)范。

嬌氣的大地 追問

2024-11-13 11:05

我這樣的話，會影響報表的勾稽關(guān)系嗎？

宋生老師 解答

2024-11-13 11:05

你好其實對報表的勾稽關(guān)系影響都是一樣的。

嬌氣的大地 追問

2024-11-13 11:13

我理解的是如果我用了就影響的我去年的凈利潤，如果沒用就影響了今年的凈利潤，總之就是這個勾稽關(guān)系差一個我交的所所得稅費用是嗎？

宋生老師 解答

2024-11-13 11:14

你好，是的，就是這樣理解

嬌氣的大地 追問

2024-11-13 11:16

好的，謝謝老師

宋生老師 解答

2024-11-13 11:23

你好，不用客氣的了

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相關(guān)問題討論
您好 所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費調(diào)增，但是整年還是虧損 不需要繳納所得稅
2019-05-05 09:20:53
你好賬載金額取 你賬上業(yè)務(wù)招待費之和，稅收金額=發(fā)生額60% 和營業(yè)收入和視同銷售收入之和千分之五取小
2021-07-19 19:32:41
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰ 比如收入1000萬，業(yè)務(wù)招待費支出20萬，發(fā)生額的60%=12萬，收入的5‰=5萬，按5萬扣除，納稅調(diào)增15萬
2021-01-08 10:40:03
你好，是的，口徑是一樣的
2018-03-05 11:48:30
按發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的千分之五，哪個小按照哪個來抵扣。
2022-04-01 16:31:29
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