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小智老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2024-11-12 10:19

對于你提到的情況，如果設(shè)備沒有出口，而是在國內(nèi)銷售給境外公司的國內(nèi)關(guān)聯(lián)公司，這實際上是一筆國內(nèi)銷售行為。你們可以向境外公司開具增值稅普通發(fā)票，因為沒有發(fā)生實際出口，不符合增值稅專用發(fā)票的開具條件。至于已經(jīng)認證抵扣的進項稅額，因為是國內(nèi)銷售，可以繼續(xù)抵扣相應(yīng)的銷項稅額。

木心 追問

2024-11-12 10:20

開局普通發(fā)票的話我們交稅了嗎？因為這樣的話我們是不是只有進項沒有銷項呀，老師

小智老師 解答

2024-11-12 10:23

開具增值稅普通發(fā)票后，你們的銷項稅額是需要繳納的。在這種情況下，你們的銷項稅額應(yīng)該是基于向境外公司開具的普通發(fā)票的金額計算得來的。這樣，你們已經(jīng)認證抵扣的進項稅額可以用來抵扣這部分銷項稅額，從而減少應(yīng)繳納的稅款。所以，你們既有進項也有銷項，可以相互抵扣。

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相關(guān)問題討論
您好！不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
只要有實際業(yè)務(wù)可以開具
2019-03-12 13:15:38
你好，可以 的
2016-11-19 10:50:08
你好，這個肯定是不能填寫零申報的。
2021-12-13 14:27:13
你好，你把這個銷項作廢了，應(yīng)該是銷售方來開負數(shù)發(fā)票。
2022-05-06 15:43:49
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