路遙---源頭原產(chǎn)地證COFA 追問

2018-05-24 18:26

是把賬做成這樣的。
因為看到 218101其他應(yīng)付款-陳**  這個賬號上的數(shù)一直沒動，就想著開支的項目支出去。
那我2016年的也這樣做的賬，是不是沒法補救了？
現(xiàn)在在做2017年的賬，等全年賬做完報2017年所得稅。

江老師 解答

2018-05-24 18:27

這個需要查清原因，進行更正賬務(wù)處理。

路遙---源頭原產(chǎn)地證COFA 追問

2018-05-24 18:31

假如公司不想查，2016年度的就這樣算了，可行嗎？稅局會不會查得到？

江老師 解答

2018-05-24 19:10

這是公司自己的事了，因為2016年的企業(yè)所得稅匯算清繳都已做完了。

路遙---源頭原產(chǎn)地證COFA 追問

2018-05-24 19:29

我問了其他人，人家說沒錯哦，說這個“其他應(yīng)付款-陳**”這幾筆分錄都沒錯，是指公司欠股東的。

江老師 解答

2018-05-24 19:29

那估計就是股東墊支直接付的貨款或房租等事項。沒有通過公司賬走賬的支付款項。

路遙---源頭原產(chǎn)地證COFA 追問

2018-05-24 19:33

如果不問一下其他人，聽江老師的以為真錯了，全部重做，那得多大的工作量啊。

江老師 解答

2018-05-24 19:35

江老師是高會，你有什么問題可以給你一個準確的答案