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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-11-11 15:51

你好,是需要做賬務(wù)處理是嗎?

郭老師 解答

2024-11-11 15:54

甲公司:
借:固定資產(chǎn)清理15
累計折舊25
貸:固定資產(chǎn)40
借:無形資產(chǎn)15
固定資產(chǎn)12
銀行存款5
資產(chǎn)處置損益1.9
貸:固定資產(chǎn)清理30
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)30*13%

郭老師 解答

2024-11-11 15:57

乙借:固定資產(chǎn)30
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)30*13%=3.9
累計攤銷12
貸:無形資產(chǎn)25
資產(chǎn)處置損益15.9
銀行存款5

等待的往事 追問

2024-11-11 16:19

甲公司以一臺生產(chǎn)設(shè)備交換乙公司的一批原材料,設(shè)備原價40萬,折舊22萬,公允價值25萬,原材料原價25萬,公允價值30萬,甲向乙公司支付補(bǔ)價5萬,稅差0.65萬,增值稅率為13%,換入原材料需另支付運費3萬

郭老師 解答

2024-11-11 16:25


借固定資產(chǎn)清理18、
累計折舊22
貸固定資產(chǎn)40,

借原材料33
進(jìn)項30*13%
貸固定資產(chǎn)清理25、
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項25×13%
銀行存款8.65

借固定資產(chǎn)清理7
貸資產(chǎn)處置損益7

郭老師 解答

2024-11-11 16:27


借固定資產(chǎn)25
進(jìn)項稅額25*13%
銀行存款5.65
貸原材料,30
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項30×13%

等待的往事 追問

2024-11-11 16:40

甲用一臺A設(shè)備交換乙公司B設(shè)備,A設(shè)備原價20萬,折舊12萬,公允價值10萬,B設(shè)備原價30萬,折舊18萬,公允價值11萬,增值稅率13%,甲向乙支付1.13萬(包括稅差0.13萬)假設(shè)非貨幣性交換不具備商業(yè)實質(zhì)

郭老師 解答

2024-11-11 16:55

甲公司借固定資產(chǎn)清理
8
累計折舊12
貸固定資產(chǎn)20
借固定資產(chǎn)8
進(jìn)項11*13%


貸固定資產(chǎn)清理8
銷項10*13%
銀行存款1.13
資產(chǎn)處置損益0.17
乙借固定資產(chǎn)清理12
累計折舊18
貸固定資產(chǎn)30
借固定資產(chǎn)12
進(jìn)項10*13%
銀行存款1.13
資產(chǎn)處置損益0.17
貸固定資產(chǎn)清理12
銷項11*13%

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相關(guān)問題討論
你好,因為已經(jīng)取消了營業(yè)稅,那么 城建稅=(增值稅+消費稅)*7%或5%
2019-05-10 18:07:57
你好,你是三月份到五月份的業(yè)務(wù),可以。
2020-04-17 09:56:59
你好,普通發(fā)票的可以 如果開專票的話不免。
2022-04-01 16:19:45
增值稅稅率是一般納稅人使用的,有17%和13%、11%(營改增運輸企業(yè)一般納稅人、年銷售額500萬及以上)、6%(營改增現(xiàn)代服務(wù)業(yè)一般納稅人、年銷售額500萬元及以上)。 征收率是簡易辦法納稅時使用的,有3%(小規(guī)模納稅人簡易辦法計算征收),和4%(納稅人銷售舊貨包括固定資產(chǎn)按照4%減半交納增值稅)、6%(小型電廠、自來水、商用混凝土等選擇簡易辦法計算交納增值稅)。
2018-04-11 16:10:32
是的,開3的稅率普票 .免征增值稅
2022-03-24 18:40:38
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