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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師

2024-11-02 12:48

您好,借:未分配利潤  25000   貸:應交稅費*應交所得稅  25000
借:應交稅費*應交所得稅  25000    營業(yè)外支出  6412.5  貸:銀行  31412.5
我們調(diào)整了2022年年度企業(yè)所得稅報表這是影響22年未分配利潤

果斷 追問

2024-11-02 16:43

22年未分配利潤是增多還是減少呢?

廖君老師 解答

2024-11-02 16:44

您好,減少了,這是不補稅有所得稅么

果斷 追問

2024-11-03 10:56

不也調(diào)增了利潤才交的企業(yè)所得稅么,調(diào)增的金額不影響未分配利潤么?

廖君老師 解答

2024-11-03 10:59

您好,我們分錄里  借:未分配利潤 25000,這是減少利潤,不是增加呀,在借方

果斷 追問

2024-11-03 11:07

補提2022年度企業(yè)所得稅,借:以前年度損益調(diào)整31412.5,貸:應交稅費-企業(yè)所得稅31412.5,借:應交稅費-企業(yè)所得稅31412.5,貸:銀行存款/現(xiàn)金31412.5
這個分錄是正確的么?和您的不一樣

廖君老師 解答

2024-11-03 11:16

您好,不正確,滯納金只能記在實際交納的當年,不能記以前年度,因為我們年度匯繳時這個不調(diào)增,稅務系統(tǒng)會提示的,申報過不了

果斷 追問

2024-11-03 12:03

那您的會計分錄,借:未分配利潤就是一級科目么?

廖君老師 解答

2024-11-03 12:04

您好,二級
利潤分配-未分配利潤

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相關問題討論
你好,不需要反結賬,直接做補計提,然后繳納分錄 匯算清繳補交的稅款不在所得稅費用體現(xiàn)的
2018-04-04 11:12:15
你好,是已經(jīng)減去了所得稅之后的凈所得了
2017-01-05 17:46:58
是的。你很棒,就是那樣做的
2023-01-09 14:40:07
這個分錄請問是什么意思?老師
2018-12-17 08:57:37
你好,借方是所得稅費用才是的
2019-04-28 18:11:24
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