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送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2018-05-23 17:27

【重點(diǎn)看分錄】老師，我們公司是商貿(mào)零售企業(yè)，商品出庫入庫用T1商貿(mào)寶，做賬t3，我們之前給某大型超市供貨取得12萬的收入（實(shí)銷月結(jié)），成本6萬多，但超市也在外面自采我們品牌旗下的商品，把即將過期的商品退給我們供應(yīng)商5萬塊左右（因?yàn)槲覀冐?fù)責(zé)售后）?，F(xiàn)在有個問題就是這樣，退貨的商品我們上個月就在t1商貿(mào)寶入賬了，銷售退貨處理+本月的銷售商品，成本混合在一起就給結(jié)轉(zhuǎn)了。收入也是。退貨的商品金額+銷售的商品金額。上個月混合結(jié)轉(zhuǎn)了。重點(diǎn)就是某超市給我們本月結(jié)賬的時(shí)候還是按照之前的收入12萬多做的賬，但是實(shí)際款項(xiàng)卻打了7萬多。這5萬我應(yīng)該如何做賬呀？做庫存商品的話 之前銷售退貨相當(dāng)于已經(jīng)入庫了，沖減收入的話 之前收到商品已經(jīng)確認(rèn)銷售退回的收入也已經(jīng)遞減了。好沖突?。?！

孝順的棒棒糖 追問

2018-05-23 17:31

請看圖片

樸老師 解答

2018-05-23 18:20

這5萬多還打款過去嗎

孝順的棒棒糖 追問

2018-05-23 18:28

不打款過去了，因?yàn)樗麄兩俅蛄?萬貨款（用退回的即將過期商品抵扣5萬貨款了）

樸老師 解答

2018-05-23 18:32

那你抵消那5萬就可以了

孝順的棒棒糖 追問

2018-05-23 18:45

請問老師會計(jì)分錄怎么做可以抵消這5萬

樸老師 解答

2018-05-24 14:18

可以紅沖你那個五萬的分錄

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