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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2024-10-24 11:08

不可以直接將其他應(yīng)收款 - 往來款的借方余額調(diào)整到其他應(yīng)付款 - 往來款貸方余額。
資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)總額為負數(shù)是不正常的情況，需要仔細分析原因并進行正確的處理，而不是簡單地進行科目調(diào)整。如果其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都掛了同一單位的往來，應(yīng)先查明形成這種情況的原因。
可能的原因有：記賬錯誤、未及時進行賬務(wù)清理、存在多筆復(fù)雜的業(yè)務(wù)往來未正確核算等。
如果是記賬錯誤，應(yīng)查找錯誤憑證并進行更正；如果是未及時清理的往來款項，應(yīng)與對方單位核對賬目，確認債權(quán)債務(wù)關(guān)系后，根據(jù)實際情況進行正確的賬務(wù)處理，如收回款項、支付款項或進行債務(wù)重組等

秋水仙堿 追問

2024-10-24 11:10

我查之前的賬，發(fā)現(xiàn)同一家單位有些往來掛其他應(yīng)收款，有些掛其他應(yīng)付款，我也不知道為什么要兩邊掛賬

樸老師 解答

2024-10-24 11:13

你沖減了一個往來科目

然后用一個科目就惡意

秋水仙堿 追問

2024-10-24 11:16

我就是只把同一個單位的其他應(yīng)收款金額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款金額，這樣可以么？

樸老師 解答

2024-10-24 11:17

同學(xué)你好
這個可以的

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相關(guān)問題討論
可在資產(chǎn)負債表 選擇重分類
2025-05-23 15:56:54
你好，沒有支付記入到其他應(yīng)付款
2024-06-18 10:15:22
1.其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款明細賬借方余額%2B其他應(yīng)付款明細賬借方余額這個選項是不正確的。因為其他應(yīng)收款僅與其他應(yīng)收款明細賬的借方余額有關(guān)，它并不涉及其他應(yīng)付款明細賬的借方余額。其他應(yīng)付款明細賬的借方余額實際上反映的是其他應(yīng)付款的減少或預(yù)付，這與其他應(yīng)收款是兩個不同的概念。 2.其他應(yīng)收款=上月資產(chǎn)負債表的金額%2B本月的發(fā)生額這個選項雖然考慮到了時間因素，但它是一個簡化的計算方法，并不準確反映其他應(yīng)收款的期末余額。其他應(yīng)收款的期末余額不僅取決于上月的余額和本月的發(fā)生額，還可能受到其他因素的影響，比如收款、沖銷、調(diào)整等。
2024-03-15 09:43:50
您好 其他應(yīng)付款科目已經(jīng)有一個貸方余額，與這個其他應(yīng)付款1335.55相加
2022-05-08 16:43:43
“其他應(yīng)付款”項目=其他應(yīng)付款%2B應(yīng)付利息%2B應(yīng)付股利 　　“其他應(yīng)收款”項目=其他應(yīng)收款%2B應(yīng)收利息%2B應(yīng)收股利-壞賬準備
2021-05-07 12:02:42
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