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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-05-22 22:12

您好,分錄是 借:主營業(yè)務成本,負數(shù), 貸:應付賬款--暫估,負數(shù), 同時,借:主營業(yè)務成本 貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。

追問

2018-05-22 22:16

那不是影響今年的損益了嗎

追問

2018-05-22 22:17

是跨年的

王雁鳴老師 解答

2018-05-22 22:17

您好,是的,如果有差額的話,就影響了今年的損益了,如果沒有差額的話,就不會影響今年的損益的。

追問

2018-05-22 22:19

追問

2018-05-22 22:21

為什么不影響,主營業(yè)務成本肯定h會

追問

2018-05-22 22:21

影響的

追問

2018-05-22 22:22

不走以前年度損益調(diào)整嗎

王雁鳴老師 解答

2018-05-22 22:22

您好,是的,是跨年的,但是畢竟是后期取得的發(fā)票,如果差額不大的情況下,差額不再調(diào)整以前年度的損益了。如果差額相差太大了,占上年利潤的10%以上的,做以前年度損益調(diào)整處理就行了。

追問

2018-05-22 22:41

?

王雁鳴老師 解答

2018-05-22 22:47

您好,如果差額相差太大了,占上年利潤的10%以上的,做以前年度損益調(diào)整處理就行了。反之,不需要使用以前年度損益調(diào)整處理的。

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