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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-05-22 14:47

你好，關(guān)鍵是看發(fā)生哪些業(yè)務(wù)來判斷的 
比如取得收入就需要填寫收入明細(xì)表，發(fā)生費(fèi)用就需要填寫期間費(fèi)用明細(xì)表，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表

愛悅 追問

2018-05-22 14:52

嗯嗯，老師，您說的這幾個表，都是默認(rèn)勾選的呢，想請教下，除了默認(rèn)勾選的這些，本企業(yè)沒有發(fā)生納稅調(diào)整項(xiàng)目，別的表是不是不需要勾選？另外小微企業(yè)的A107040，是不是一定要填呢？因?yàn)?7年度的未分配利潤是負(fù)數(shù)的，這樣也需要填寫減免所得稅明細(xì)表嗎？

鄒老師 解答

2018-05-22 14:54

你好，有發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)，就需要填寫納稅調(diào)整表格的 
有減免才需要填寫 A107040

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