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送心意

劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2024-10-16 19:45

您好，你們開票超過30W沒有

1624977463 追問

2024-10-16 19:50

老師，超過了，本季833582.6，開普票764743，未開票68839.6

劉艷紅老師 解答

2024-10-16 19:52

把有票加無票的填在第三行就可以

1624977463 追問

2024-10-16 19:56

填報后系統(tǒng)不會算稅，本季收入833582.6，本期應(yīng)納稅額減征額和計提填：16671.65，應(yīng)納稅額合計：8335.83，這種對嗎？

劉艷紅老師 解答

2024-10-16 19:59

收入*0.01是你們要交的，減免的，*0.02

1624977463 追問

2024-10-16 20:03

我填的數(shù)據(jù)對嗎？

劉艷紅老師 解答

2024-10-16 20:05

是的，你前面的是對的

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相關(guān)問題討論
你好，你涉及這種業(yè)務(wù)嗎？發(fā)截圖過來看發(fā)截圖過來看一下
2022-01-07 14:07:40
第 3 欄“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”：填寫增值 稅發(fā)票管理系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票之外的其他發(fā)票不含稅銷售額
2021-12-20 16:28:37
填寫不含稅的銷售額，
2019-07-08 16:15:40
您好，按含稅銷售額填寫，因為免稅的是不分價款和稅款的。
2018-01-02 23:59:21
你好，是說未開票收入嗎？
2020-01-03 08:05:10
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