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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-05-21 15:47

你們單位給平臺(tái)提供什么服務(wù)?

魚兒 追問

2018-05-21 16:08

我們并不提供什么服務(wù),只是通過網(wǎng)上平臺(tái)銷售我們的配件,他們收取我們的服務(wù)費(fèi)并給我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是不明白我們也給他們開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票,他們說讓我們幫他們沖量,款項(xiàng)也是通過銀行走,不明白這種關(guān)系怎么樣處理,這種關(guān)系分錄怎么樣寫呢?

方亮老師 解答

2018-05-21 16:14

1、沒有提供服務(wù)不能開具,如果開具有涉稅風(fēng)險(xiǎn)。 
2、根據(jù)發(fā)票編制如下分錄: 
借:銀行存款 
貸:其他業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

魚兒 追問

2018-05-21 16:23

老師,我們給他們開服務(wù)費(fèi)要入其他業(yè)務(wù)收入嗎?那我們不是要多交一筆其他業(yè)務(wù)收入稅了?

方亮老師 解答

2018-05-21 16:29

是的。開具發(fā)票就要繳納稅款。

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相關(guān)問題討論
你好,收到代銷清單時(shí)開具發(fā)票,向B開具
2020-07-03 14:57:10
從現(xiàn)代服務(wù)業(yè)里面找
2019-05-22 16:41:25
你好,嗯嗯,是的呢,是的
2019-03-30 15:56:42
你好,500以內(nèi)的可以不用開發(fā)票,讓對(duì)方給你開一個(gè)收據(jù),備注好個(gè)人名字、身份證號(hào),支出金額、支出項(xiàng)目就行。
2023-05-27 08:54:50
你好? ? ? ? 經(jīng)營租賃*場(chǎng)地租賃費(fèi) 如果你們是提供場(chǎng)地租賃費(fèi)的話? ??
2021-05-12 14:33:10
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