神奇小飛俠 追問

2018-05-21 12:52

藍(lán)字憑證在17年12月份做嗎

徐阿富老師 解答

2018-05-21 12:57

你好，可以在1月份里做，但是要做納稅調(diào)整，就是調(diào)整成本。填A(yù)105000表第26欄。

神奇小飛俠 追問

2018-05-21 12:59

那如果不調(diào)增這10萬。對(duì)我2018年有影響嗎

徐阿富老師 解答

2018-05-21 13:05

你好，如果不調(diào)增，最好做到2017年帳里去，否則對(duì)2018年的所得稅有影響的，2018年要剔除這個(gè)10萬的成本

神奇小飛俠 追問

2018-05-21 13:16

對(duì)我2018年企業(yè)所得稅有什么影響呢

徐阿富老師 解答

2018-05-21 13:19

你好，我上面寫著了，2018年要調(diào)增所得額10萬元啊，這個(gè)成本不能在2018年列支。

神奇小飛俠 追問

2018-05-21 13:26

就是說，我18年里少10萬元成本發(fā)票，需要多交企業(yè)所得稅是這個(gè)意思嗎？老師

徐阿富老師 解答

2018-05-21 13:28

你好，這個(gè)成本本來就是17年的，不對(duì)，我剛才講錯(cuò)了，和18年無關(guān)的。是17年多了10萬，18年沒有多。不好意思。