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高輝老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2024-10-10 17:13

你好，可以根據(jù)項目當時的預算，暫估工資等成本，后期在沖銷

呢喃 追問

2024-10-10 17:15

這樣的話怎么做分錄呢

高輝老師 解答

2024-10-10 17:18

借：主營業(yè)務成本
貸：工程施工
應付職工薪酬等
之后做負數(shù)沖銷，把差額沖正

呢喃 追問

2024-10-10 17:25

那之后計提暫估
工資分錄呢

高輝老師 解答

2024-10-10 17:31

計提分錄，比如是100萬，實際99萬
借：工程施工   100
貸：應付職工薪酬等 100
結轉(zhuǎn)成本
借：主營業(yè)務成本100
貸：工程施工  100


沖銷差異
借：工程施工   -100
貸：應付職工薪酬等 -100


借：工程施工   99
貸：應付職工薪酬等 99



借：主營業(yè)務成本-1
貸：工程施工  -1

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借：生產(chǎn)成本——撈沙成本 貸：應付職工薪酬——工資（人工費） 貸：累計折舊（設備折舊費） 貸：其他應付款（運輸費、維護費等）
2024-04-27 04:06:30
你好，可以修改的，用利潤分配來做。
2022-04-12 09:25:31
好，建議不要反階段修改，你直接在這個月調(diào)整。
2022-04-11 12:37:58
你好 反結轉(zhuǎn)回去結轉(zhuǎn)? 不然利潤不準確??
2021-11-26 09:54:09
你好，之前的問題具體是？?
2021-11-04 19:39:21
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