HonEy 追問

2018-05-21 09:28

老師，就是這個最下面倒是第二行的 減：所得稅費用這一欄，應(yīng)該怎么取數(shù)啊？

江老師 解答

2018-05-21 09:29

就是8195.08元，這個就是你的所得稅費用

HonEy 追問

2018-05-21 09:39

老師，您看下呢，這是我根據(jù)之前會計做的統(tǒng)計，是不是財務(wù)報表年報里的所得稅費用不應(yīng)該填8195.08啊？

江老師 解答

2018-05-21 09:43

為什么與你的利潤表不一致呢？這個應(yīng)該是與利潤表一致的數(shù)據(jù)

HonEy 追問

2018-05-21 09:54

我統(tǒng)計的表是根據(jù)之前會計做的賬面做的，上面那個表是之前會計倒擠填的，我應(yīng)該按照哪個??？

江老師 解答

2018-05-21 09:57

這個根據(jù)你們的稅務(wù)報表進行申報，看2017年12月是如何申報的

HonEy 追問

2018-05-21 10:17

好的，那老師2017年12月的稅務(wù)報表里填的就是8195.08元，因為那是第四季度的，但是現(xiàn)在年報的稅務(wù)報表應(yīng)怎么填 啊？

江老師 解答

2018-05-21 10:20

那就是8195.08元，再看是否需要補交企業(yè)所得稅

HonEy 追問

2018-05-21 10:32

好的，謝謝老師