清淺流年 追問

2024-10-10 15:37

公司是做軟件 想說是提供服務(wù)這樣    當時直接做主營業(yè)務(wù)成本了

宋生老師 解答

2024-10-10 15:42

實際上這筆業(yè)務(wù)沒有發(fā)生是，是不是？你可以借其他應付款，貸，以前年度損益調(diào)整。
然后再借以前年度損益調(diào)整應交稅費，應交企業(yè)所得稅。

清淺流年 追問

2024-10-10 15:56

當時老板不想繳納這么多稅 現(xiàn)在自查   就補交這筆對應的稅款 （其實24年有發(fā)票回來）   這樣做么 1、借其他應付款339681.67，貸，以前年度損益調(diào)整339681.67     2、借以前年度損益調(diào)整（稅費金額）  貸 應交稅費-企業(yè)所得稅                                            3、借利潤分配-未分配利潤339681.67+稅費金額     貸以前年度損益調(diào)整339681.67+稅費金額

宋生老師 解答

2024-10-10 15:58

你好對的，你這個分錄沒問題。

清淺流年 追問

2024-10-10 16:17

之前的暫估和紅沖分錄   就讓它     后面再補這幾個分錄了？

宋生老師 解答

2024-10-10 16:23

你好，是的，就是這樣子的。