Sunny 追問

2018-05-21 08:59

好的，收到，謝謝老師！ 
老師，還有高速費(fèi)3%抵扣的稅額，申報(bào)時(shí)要在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）中申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中的  其他   8b欄次填寫稅額，發(fā)票的分?jǐn)?shù)和金額也要填上嗎？ 
 
申報(bào)時(shí)要把這個(gè)稅額填表上面的話，做憑證時(shí)借方直接做到應(yīng)交稅費(fèi)里面吧？不能做待認(rèn)證抵扣里面？

鄒老師 解答

2018-05-21 09:01

你好，需要發(fā)布份數(shù)，金額填寫上 的 
做賬是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)

Sunny 追問

2018-05-21 09:01

增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）中，第三框有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，是不是資產(chǎn)負(fù)債表里面填了后，這個(gè)第三框的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就不用填了？

鄒老師 解答

2018-05-21 09:03

你好，資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)你填寫的申報(bào)表相應(yīng)欄次計(jì)入相應(yīng)科目的 
而不是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表來填寫申報(bào)表的

Sunny 追問

2018-05-21 09:05

老師，增值稅納稅申報(bào)表是根據(jù)什么來填的？（銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)？）

鄒老師 解答

2018-05-21 09:06

你好，是的，根據(jù)進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)數(shù)據(jù)填寫申報(bào)的

Sunny 追問

2018-05-21 09:13

ok,謝謝老師！

鄒老師 解答

2018-05-21 09:14

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝