Monica 追問

2018-05-19 18:56

我選了啊   所得稅基礎(chǔ)信息表里選的就是小企業(yè)會計準則啊     它意思是說我實際申報的報表市一般企業(yè)準則  我不知道我實際申報的報表為什么是一般企業(yè)準則

陽老師 解答

2018-05-19 19:06

你好，你之前信息采集的時候備案的是一般會計準則，需去稅務(wù)大廳進行更正后申報

Monica 追問

2018-05-19 19:21

好的知道了，感謝老師

Monica 追問

2018-05-19 19:25

對了老師，這個信息采集第一次備案后就不能網(wǎng)上修改了嗎？第二次修改就一定要去稅務(wù)局嗎？

陽老師 解答

2018-05-19 19:40

你好，對備案的時候是備的什么就要按什么申報，如果要修改需去稅務(wù)大廳進行修改

Monica 追問

2018-05-20 08:39

老師，我再問下，上次財務(wù)制度備案的時候不小心弄成一般企業(yè)了，匯算清繳時所得稅基礎(chǔ)信息表里選的就是小企業(yè)會計準則啊 說我實際申報的報表與填報不一致。那我可以這次申報就在所得稅基礎(chǔ)信息表先選一般企業(yè)準則 嗎？以后再去稅務(wù)局改成小企業(yè)準則？

陽老師 解答

2018-05-20 08:41

你好，你也可以這次選一般會計準則，申報之后在去修改成小企業(yè)會計準則，申報期馬上結(jié)束了抓緊時間申報

Monica 追問

2018-05-20 08:43

好的，非常感謝

Monica 追問

2018-05-20 08:43

你回復(fù)一下我馬上評價

陽老師 解答

2018-05-20 09:11

不謝，有什么不懂的問題隨時歡迎提問，麻煩你給我點評一下，謝謝

Monica 追問

2018-05-20 09:16

老師，我按四月份調(diào)賬后的數(shù)據(jù)申報了匯算清繳，不過我四月份賬還沒做，我可以六月份的時候做四五月份的賬嗎

Monica 追問

2018-05-20 09:17

稅務(wù)局會不會來公司審查啊這段時間，要是我四五月份賬現(xiàn)在還沒做有沒有什么問題

陽老師 解答

2018-05-20 09:32

你好，匯算清繳是報17年的，不是報18年的

Monica 追問

2018-05-20 09:34

嗯，我意思是說我調(diào)了17年的賬，這個分錄要體現(xiàn)在四月份的賬上，所以這么問

陽老師 解答

2018-05-20 09:35

哦，你18年可以調(diào)17年的賬，就體現(xiàn)在18年4月份賬上

Monica 追問

2018-05-20 09:35

把管理費用調(diào)成營業(yè)成本，而且數(shù)據(jù)已經(jīng)報了匯算清繳了。到時候調(diào)的分錄做在四月份賬上

Monica 追問

2018-05-20 09:36

嗯嗯，所以問這段時間稅務(wù)局會不會來查，我四月份賬想放到六月份做有沒有影響

陽老師 解答

2018-05-20 09:36

你好，你是在納稅調(diào)整表里進行調(diào)整的還是？

Monica 追問

2018-05-20 09:36

嗯直接調(diào)了數(shù)據(jù)

Monica 追問

2018-05-20 09:36

在表上

Monica 追問

2018-05-20 09:37

然后到時候賬上調(diào)做到四月份

陽老師 解答

2018-05-20 09:38

你好，你不需要調(diào)賬了，匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬

Monica 追問

2018-05-20 09:38

因為之前勞務(wù)成本都記了管理費用，所以要把管理費用調(diào)回勞務(wù)成本。之前沒有成本，表上收入與成本不配，所以要把成本填上，直接表上先把管理費用調(diào)成了成本，到時做在四月份賬上

Monica 追問

2018-05-20 09:39

像我這種情況調(diào)了表可以不調(diào)賬嗎，那到時稅務(wù)局要是來查發(fā)現(xiàn)跟賬上對不上怎么辦

陽老師 解答

2018-05-20 09:45

你好，匯算清繳不用調(diào)賬，只要你的匯算清繳表保存好就可以了